东方殡葬管理中心公墓建设项目绩效评价报告

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1、东方市殡葬管理中心公墓建设项目绩效评价报告评价类型：□实施过程评价R完成结果评价项目名称：公墓建设经费项目单位：东方市殡葬管理中心主管部门：东方市人民政府评价时间：2017年11月14日至11月28日组织方式：R财政部门□主管部门□项目单位评价机构：R中介机构□专家组□项目单位评价组组织单位（盖章）：东方市财政局23项目基本信息单位：万元一、项目基本情况项目实施单位东方市殡葬管理中心主管部门东方市民政局项目负责人朱孙益联系电话0898-25505083地址东方市二环南路6号邮编572600项目类型经常性项目（）一次性项目（√）计划投资额2500.00实际到位资金250

2、0.00实际使用情况1543.31其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政预算省财政预算省级财政市县财政预算2500.00市县财政预算2500.00市财政1543.31二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位时效55资金管理10资金使用77财务管理33组织实施2组织机构203管理制度303合同评价332招标评价20项目绩效55项目产出15产出数量53产出质量4323产出时效30产出成本33项目效益40经济效益86社

3、会效益86环境效益85可持续影响88服务对象满意度86总分10010010078评价等次中三、评价人员姓名职务/职称单位签字陈向阳主任会计师海南鸿晔会计师事务所曹介夫注册会计师海南鸿晔会计师事务所许曼萍助理会计师海南鸿晔会计师事务所许靖苡助理会计师海南鸿晔会计师事务所评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：23关于东方市殡葬管理中心公墓建设经费项目绩效评价报告根据《海南省财政厅关于开展2017年预算绩效管理工作的通知》精神和《东方市财政局关于开展财政支出项目重点绩效评价的通知》（东财〔2017〕273号）的有关要求，绩效评价小组于2017年11月14日至

4、11月28日对东方市殡葬管理中心2016年公墓建设经费项目进行了绩效评价。一、项目概况（一）项目单位基本情况东方市殡葬管理中心（以下简称“市殡葬中心”），法定代表人：朱孙益；统一信用代码：124688775624440681；单位地址：东方市八所镇二环南路6号；宗旨和业务范围：管理殡葬事宜、推进殡葬改革。殡葬改革与殡葬法规宣传、殡葬执法检查、殡葬法规执法检查违反殡葬法规行为查处、殡葬职业教育、殡葬岗位培训。（二）项目绩效目标23为了加快东方市殡葬改革步伐，规范殡葬行为，促进公墓建设与殡葬服务，做好科学规划殡葬用地，节约土地资源，净化社会环境，推进文明建设，加快城乡建设

5、的进程，改善海南岛的建设环境，市殡葬中心开展了公墓建设经费项目。项目绩效目标如下：项目绩效目标表项目名称：公墓建设经费指标类型绩效指标绩效目标绩效标准优良中差产出指标新增墓穴个数17584个17584个17500-17584个17450-17500个17450个以下衔接道路路面增宽3.5m3.5m3.2m-3.5m3m-3.2m3m以下种植龙柏4951株4951株4940-4950株4930-4940株4930株以下成效指标项目施工进度不延期工程未延期延期1-150天延期150-300延期300天以上效率指标项目开展成本不超预算不超预算超过1-10%超过10-19%超

6、过19%群众满意度95%95%80%-95%60%-80%60%以下（三）项目基本情况本项目包含七个小项目。1.马岭公益性生态公墓改造三期。23施工中标单位：海南第一建设工程有限公司，中标价格：2,603.05万元，工期：365天；开工时间：2015年8月15日，截止绩效评价基准日尚未完工（已完成95%）；建设内容：拟建17584座墓穴，配套建设道路、广场、公共服务区等工程，绿化面积162亩；监理单位：厦门港湾咨询监理有限公司，监理费：47.00万元；规划设计单位：海南中元市政工程设计有限公司，设计费：48.80万元；工程预算编制单位：四川昆林建设项目管理有限公司海南

7、分公司，编制费：7.84万元；东方市财政局批复工程审定预算造价2,747.90万元，其中：建安工程2,454.51万元，其他费用213.35万元，基本预备费80.04万元。2.金山公墓衔接道路扩建工程。施工中标单位：海南第七建设工程有限公司，中标价格：523.39万元，工期：100天；开工时间：2015年7月20日，竣工时间：2016年1月18日，共计工期181天，延期81天；建设内容：项目路段全长5994.991米，原有路面宽3.5米，现拓宽为7米（增宽3.5米）、道路、排水管、涵管、土方等附属工程；监理单位：四川亿博工程项目管理有限公司，监理费：