缙云县仙都风景旅游区管理委员会

《缙云县仙都风景旅游区管理委员会》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、缙云县仙都风景旅游区管理委员会2017年部门预算一、缙云县仙都风景旅游区管理委员会概况（一）主要职能1.缙云县仙都风景旅游区管理委员会（简称仙都管委会）和仙都街道办事处是一套班子两块牌子，管委会与街道合署办公,全面负责仙都风景区内的保护、规划、开发、建设及其他各项经济和社会事务管理职能；街道办事处管辖7个行政村。（二）预算单位构成从预算单位构成看，仙都管委会预算包括：本级预算。二、仙都管委会2017年部门预算安排情况说明　　　（一）关于仙都管委会2017年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，

2、仙都管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。仙都管委会2017年收支总预算697.97万元。（二）关于仙都管委会2017年收入预算情况说明仙都管委会2017年收入预算697.977万元，其中：一般公共预算拨款收入147.97万元，占21%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；其他收入550万元，占79%；上年结转0万元，占0%。（三）关于仙都管委会201

3、7年支出预算情况说明　　仙都管委会2017年支出预算697.97万元。1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出50.86万元、医疗卫生与计划生育支出26.88万元，商业服务业支出597.3万元，住房保障22.93万元。2.按支出用途分类，包括人员支出321.12万元，日常公用支出26.85万元，项目支出350万元。（四）关于仙都管委会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明仙都管委会2017年财政拨款收支总预算147.97万元。包括：一般公共预算拨款收入147.97万元、政府性基金收入0万元、上

4、年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出50.86万元、医疗卫生与计划生育支出26.88万元、住房保障22.93万元、商业服务业支出47.3万元、结转下年0万元。（五）关于仙都管委会2017年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况仙都管委会2017年一般公共预算当年拨款147.97万元，比2016年执行数减少4.09万元，主要是人员减少。2.一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出（类）50.86万元、占34%；7医疗卫生与计划生育支出（类）26.88万元、占18

5、%；住房保障（类）22.93万元、占15%；商业服务业支出（类）47.3万元、占33%。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务36.33万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务14.53万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。（3）医疗卫生与计划生育支出（类

6、）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务26.88万元，主要用于事业单位医疗保险支出。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务22.93万元，主要用于人员住房公积金支出。（5）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）事务47.30万元，主要用于人员工资福利支出。（六）关于仙都管委会2017年一般公共预算基本支出情况说明仙都管委会2017年一般公共预算基本支出147.97万元，其中：人员经费121.127万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

7、金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于仙都管委会2017年政府性基金预算支出情况说明仙都管委会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于仙都管委会201

8、7年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：2017年因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到部门预算中。经批准同意安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加。2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。3.公务用车购置费：2017年县本级公务用车购置预算资金由财政统留管理，未编列到部门预算中。经批准同意部门购置公务用车的，所需费用由财政按实追加；4、公务用车运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费预算0万元，