市人大常委会议材料

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1、市人大常委会议材料关于蛟河市2017年预算上半年执行情况的报告（草案）市财政局局长王向丽主任、副主任、各位委员：我受市政府委托，现向本次常委会报告我市2017年预算上半年执行情况，请予审议。一、公共财政预算收入情况按收入级次划分：上半年，我市实现公共财政预算地方级收入40581万元，完成年度预算数67200万元的60.4%，比上年同期增加573万元，增长1.4%。地方级财政收入加上上划中央级收入，我市实现公共财政预算全口径收入63843万元，完成年度预算数108340万元的53.5%，比上年同期增加327万元，增长0.5%。按组织收入部门划分：上半年，

2、国税局组织全口径收入27604万元，完成年度预算数62895万元的43.9%，比上年同期增加380万元，增长1.4%；实现地方级收入12392万元，完成年度预算数29860万元的41.5%，比上年同期增加3982万元，增长47.37%。地税局组织全口径收入21157万元，完成年度预算数27609万元的76.6%，比上年同期增加1328万元，增长6.7%；实现地方级收入13107万元，完成年度预算数19984万元的65.6%，比上年同期减少2028万元，下降13.4%。财政局组织非税收入15082万元，完成年度预算数17836万元的84.6%，比上年同期

3、减少1381万元，下降8.4％。按主要收入项目划分：上半年，我市实现地方级税收收入24506万元，完成年度预算数47744万元的51.3%，比上年同期增加2057万元，主要受全面实施“营改增”增值税入库比例调整因素影响。实现非税收入16075万元（含教育费附加收入735万元、地方教育费附加收入258万元），完成年度预算数19456万元的82.6%，比上年同期减少1484万元，下降8.5%。二、公共财政预算支出情况上半年，全市完成公共财政预算支出163871万元，同比增加30639万元，增长23％，主要支出项目完成情况是：教育支出26059万元，同比增加

4、2861万元，增长12.3%，主要是工资调整和发放上年十三月奖励工资的影响；社会保障和就业支出50146万元，同比增加6122万元，增长13.9%，主要是养老金、优抚资金等社会保障类补贴提高标准，财政补助资金增加的影响7；医疗卫生与计划生育支出30752万元，同比增加2444万元，增长8.6%，主要是医疗保险、公共卫生服务、计划生育事业发展，财政投入资金逐年增加；城乡社区事务支出5660万元，同比增加2933万元，增长107.6%，主要是城市亮化、道路维修改造、城市基础设施建设支出较大的影响；农林水事务支出26297万元，同比增加12633万元，增长9

5、2.5%，主要是省级下达农业支出保护补贴10319万元，今年由地方列入财政收支，以前年度是专户核算。三、政府性基金预算收支情况上半年，全市完成政府性基金预算收入6437万元，完成年度预算数9426万元的68.3%，同比增加4122万元，增长178%，主要是国有土地使用权出让收入比上年同期增加的原因。上半年，全市完成政府性基金预算支出3885万元，完成年度预算数9875万元的39.3%，同比下降830万元，下降17.6%，主要是上年同期省级下达高标准农田项目资金支出。四、预算执行的主要特点与问题（一）地方级收入略有增长，收入实现“双过半”。上半年，经济发

6、展增速放缓、房地产行业形势低迷等多重因素的影响，导致我市财政收入增长艰难。面对严峻形势，全市上下通过采取强化征管、深入挖潜、加强非税收入监管等各种有力措施，做到了应收尽收，7全口径和地方级收入分别完成了年度预算的58.9%和60.4%，实现了“双过半”，且地方级收入增幅列本地区外市、县前列。（二）支出规模实现突破，重点支出保障有力。年初以来，政府部门把抓好支出进度摆在突出位置，强化支出管理，不断加快财政支出进度。上半年，全市财政支出完成163871万元，同比增长23%。在支出规模不断扩大的同时，坚持“保重点、保民生、保稳定”的理财思路，继续调整和优化支

7、出结构，加大对教育、科学技术、社会保障和就业、城乡社区事务、节能环保等民生领域的投入，使民生支出占全市财政支出的比重达到了86%，提高了民生保障水平。（三）加强财政资金监管，强化预算管理和执行。一是认真执行新预算法，深入实施部门预、决算编制改革，做好部门预、决算编制工作，并按规定时限公开了财政和部门的预、决算；二是牢固树立服务大局、勇于担当意识，加大对财政专户和结余、结转资金的清理力度，收到了预期效果，上半年清理撤销财政专户10个，收回预算单位结余结转资金1.2亿元；三是从严控制一般性支出，特别是“三公”经费预算，切实把好资金出口，调整优化支出结构，将

8、节约和腾出来的财政资金集中用于市委、市政府确定的民生保障等重点项目支出；四是继续7深入推进国库