云南金属冶炼企业

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1、云南省金属冶炼企业安全风险分级管控体系建设实施指南云南省安全生产监督管理局二0一七年八月目录目录1范围12规范性引用文件13术语和定义33.1危险源33.2危险源辨识43.3危险和有害因素43.4风险43.5风险点53.6风险评价53.7风险分级53.8风险分级管控63.9风险信息63.10事故隐患63.11一般事故隐患63.12重大事故隐患73.13隐患排查73.14隐患治理73.15隐患信息74体系建立基本要求84.1成立组织机构84.2明确工作组职责84.3实施全员培训114.4编写体系文件124.5实施风险评价12

2、5风险评价工作程序和内容135.1确定风险点135.2确定危险源（或辨识对象）145.3辨识危险有害因素145.4确定事故类型155.5确定事故后果155.6制定风险管控措施165.7实施风险评价175.8确定风险分级与管控层级175.9编制风险分级管控清单195.10实施安全风险公告205.11绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图205.12安全风险较高岗位的安全风险评估206文件及资料管理2117持续改进217.1绩效评审217.2更新227.3沟通22附录A:风险评价方法1A.1风险矩阵法（LS）1A.2作业条

3、件危险性分析评价法（LEC）2A.3作业条件风险程度评价法（MES）4A.3.1控制措施的状态M4A.3.2人体暴露或危险状态出现的频繁程度E4A.3.3事故的可能后果S5A.3.4根据可能性和后果确定风险程度5A.4工作危害分析法（JHA）6A.4.1工作危害分析方法概述6A.4.2工作危害分析法各因素取值判定依据6附录B：安全风险分级管控清单示例8附录C：较大危险因素辨识表示例10附录D：重大风险汇总表示例11附录E：岗位1级、2级安全风险公告警示牌示例13附录F：云南省金属冶炼企业重大事故隐患判别标准14F.1冶金行

4、业15F.2有色行业16F.3存在粉尘爆炸危险的场所和设备设施18F.4有限空间作业19F.5其他19附录G：安全风险较高岗位人员安全风险评价表201云南省金属冶炼企业安全风险分级管控体系建设实施指南1范围本《指南》规定了云南省金属冶炼企业安全风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序、工作内容、文件与资料管理和持续改进等内容。本《指南》适用于云南省金属冶炼企业安全风险分级管控体系建设、实施、保持和持续改进工作。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不

5、注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号修订）《中华人民共和国劳动法》（主席令第73号）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第48号）《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）22《国家安全监管总局<关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划>的通知》（安监总管四〔2016〕31号）《冶

6、金企业安全生产标准化评定标准（焦化）》《冶金企业安全生产标准化评定标准（烧结球团）》《冶金企业安全生产标准化评定标准（炼钢）》《冶金企业安全生产标准化评定标准（炼铁）》《冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）》《冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气）》《冶金企业安全生产标准化评定标准（铁合金）》《电解铝（含熔铸、炭素）企业安全生产标准化评定标准》《氧化铝企业安全生产标准化评定标准》《有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准》《有色重金属冶炼企业安全生产标准化评定标准》《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005）；《

7、炼钢安全规程》（AQ2001-2004）《炼铁安全规程》（AQ2002-2004）《轧钢安全规程》（AQ2003-2004）《烧结球团安全规程》（AQ2025-2010）《煤气隔断装置安全技术规范》（AQ2048-2012）《焦化安全规程》（GB12710-2008）《铁合金安全规程》（AQ2024-2010）22《机械安全危险能量控制方法上锁/挂牌》（GB33579-2017）《危险场所电气防爆安全规程》（AQ3009-2007）；《冶金起重机技术条件第五部分：铸造起重机》（GB7688.5-2012）《企业安全生产标准

8、化基本规范》（GB33000-2016）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）《企业伤亡事故分类》（GB6441-1986）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）3术语和定义下列术语和定义仅适用于本《指南》。3.1危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（