城管收费员收费制度

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1、城管收费员收费制度　　篇一：收费员管理制度　　收费员管理制度　　为了强化管理，建立收费监督机制，做好收费工作，(来自:小龙文档网:城管收费员收费制度)特制定以下管理办法，希遵照执行。　　一、遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度，认真贯彻执行公司的各项决议。热爱收费工作，尽职尽责。　　二、全面掌握收费依据，了解政策，严格执行收费标准，不徇私情，不弄虚作假。按公司制定的岗位目标，完成下达的收费任务，做到耐心、细致、礼貌收费，树立单位形象。　　三、做好票据领用、管理工作，领用票据必须坚持"交旧领新"的原则，票据要妥善

2、保管，遗失、毁坏、涂改票据者，按税务部门的有关规定处罚,领票人的票据出现差错,责任有领票人承担。　　四、领用发票后，票据要严格按照税务部门的规定填写，如发生少填或大、小写金额不附等填写错误，填写时如有疑问，及时询问财务人员。填写发票要内容俱全，金额、时间相符，票面干净整洁，不可蓄意涂改。　　五、严守财经制度，收取的水费、材料等费用及时进账。每月26日，并将进账单于当日下午5点半以前交回公司财务室，每推迟一天进账罚款100元（特殊情况除外）。　　六、做到文明收费，礼貌待人。耐心解答用户所提出的各类问题，自己无法解决

3、的要及时向收费室主任反映，由收　　费室主任给予解决处理，给住户做好耐心细致的解释工作，服务态度好使住户满意率达98%。　　七、收费台账登记清楚。有收费台帐管理人员登记总账，收费人员登记分户账，如出现少收、错收、漏收、少记、错记、漏记等情况，除如数追缴回欠款外，还要处以欠款10%至30%的罚款。　　八、保管好各类收费票据，做到各种款项无差错，准确率达100%。　　九、服从领导安排，完成领导临时交办的其它工作。　　篇二：各管理处收费员制度.　　各服务处收费员制度　　根据税务部门的规定及公司领导的要求，发票要严格管理，

4、按规定规范填开，　　各类台账要详细记录，现作以下具体规定，敬请各服务处收费员严格执行。　　1.要正确填开各类（税务）发票（针式打印机）（日期、客户、项目、金额），　　大小写要相符，开票人要填全名。　　2.每月月底将所开出的服务业发票的存根联按序号装订成册，并及时缴到财务　　部核销，如需作废，要一式三份（写上作废字样，不得有其它符号），如为转账　　收款的，要先将记账联送交财务部做为挂账处理，当月要作废的发票当月要在网　　上操作。　　3.严格执行公司现金管理制度的规定,当日现金收款必须全额存入银行,收费　　员每日所收

5、的款项不可随意挪用或借支他人所用，严禁直接用收入补充备用金,　　收支二条线，不可支付开支的坐支行为，严禁挪用、贪污公款，违反者予以辞退，　　情节严重者送公安机关处理。　　4.发票必须输入收费管理软件，必须严格做好各项收费台账（包括手工台账、　　电子台账），每周编制收款日报表,并到财务部核对对账。　　5.收费情况要做好每周一报、每月一报、每季一报、每半年一报、每年一报，　　所做的报表数据一定要准确。每年度末要送交年度报表一份，附欠费明细清单一　　份（一份纸质报表、一份电子版本）。　　6.按公司备用金管理制度规定的使

6、用范围、权限,对服务处备用金进行管理和使　　用。　　7.要做好办公用品、物料消耗，固定资产的备查记录及清点（盘点）。每半年　　清点（盘点）一次，上报公司办公室。（一份纸质报表、一份电子版本）　　8.收款收据要到财务部领取，不得私自在外购买，如有发现，连带主任给予开　　除（财务部要加盖财务专用章）。　　9.要保管好各类发票不可随意撕毁，否则视同私自收款，按票面最高金额收缴，　　上交公司财务部。此情况只要发现一次，给予开除处理。　　10.熟悉电脑使用收费软件系统,做好业主(住户)水、电及各类费用的收缴工作。　　收费期

7、每两个月为一期（鹭江新城每月为一期），按期收取各类费用，做好水电　　抄表记录并复印件送交财务部存档。　　11.负责业主档案资料,应收管理费、公维金、车位管理费、车位租金及水电费各　　项收费的电脑输入工作,每期打印并派发催款通知单给住户。　　12.向公司财务部传递服务处日常各种符合手续的报销单据。与财务做好单据交　　接工作，领取有关票据，并及时与财务做好核销工作。　　13.在业务上接受公司财务部的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，　　钱据相符，对拖欠费用及时催收，做到费用收缴率达98%。　　14.对拖欠费

8、用的业户以电话联系、上门催收或下发催款通知单等方式使拖欠费　　款项及时回收。　　15.妥善保管建立各项收费资料，便于查阅，完成服务处主任交办的其他任务。　　16.各服务处每月的各类创收都要如实开内部收款收据并送交财务核对，年终再　　核算给各服务处。　　17.各服务处的收费率严格要达标（收费率做为年终考核），并做好催款律师函　　及起诉工作。　　18.各服务处每月报销各项费用