附件4省级部门预算公开样式

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1、江西省临川区商务局2017年部门预算目录第一部分临川区商务局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分江西省临川区商务局2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明二、2017年“三公”经费预算情况说明第三部分江西省临川区商务局2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分江西省临川区商务局概况一、部门主要职责区商务局是主管全区外经贸工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主

2、要职责是：管理和服务全区的进出口贸易，管理和服务全区招商引资利用外资和出口创汇工作，监督检查外资企业执行有关法律法规，协调解决外资企业有关问题。组织和配合有关部门做好对外投资、承包工程和劳务输出工作。二、部门基本情况区商务局共有预算单位1个，包括局本级1个。编制人数7人，其中：行政编制4人、全部补助事业编制3人、实有人数6人，其中：在职人数6人，包括行政人员4人，全部补助事业人员2人、退休人员3人，其中：全部补助事业退休人员3人。第二部分江西省临川区商务局2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2017年区商务局收入预算总额为

3、229.28万元，比上年预算数增加172.07万元，增长300.77%。其中：当年财政拨款收入64.77万元，占预算总额的28.25%；上年结转收入164.51万元，占预算总额的71.75%。资金来源项目：1.机关事业单位基本养老保险经费拨款：6.32万元，2.出口创汇利用外资专项经费：15万元，3.工资支出及其他经费拨款：43.45万元，4.上年财政拨款结转：164.51万元。（二）支出预算情况2017年区商务局支出预算总额为229.28万元，比上年预算数增加172.07万元，增长300.77%。其中：按支出项目类别划分：基本支出49.77万元，占支出预算总额的

4、21.7%，包括工资福利支出39.79万元、商品和服务支出6.36万元、对个人和家庭的补助3.62万元；项目支出（出口创汇和利用外资专项经费）15万元，占支出预算总额的6.5%，包括商品和服务支出15万元；其他支出（其他行政事业性项目）164.51占支出预算总额的71.8%；基本支出49.77万元，其中：1.机关事业单位基本养老保险缴费：6.32万元，2.社会保险缴费1.87万元（其中：失业保险：0.05万元、医疗保险：1.36万元，残疾人就业保障金：0.46万元），3津贴补贴：14.51万元（其中：在职人员规范津补贴：4.85万元、奖金：1.42万元、绩效工资：

5、8.24万元）4.工资支出（基本工资）：17.09万元。5.商品和服务支出6.36万元（其中办公费：0.9万元、水电费：0.50万元、邮电费：0.85万元、交通费：0.30万元、公务交通补贴：2.64万元、维修护费：0.45万元、工会经费：0.63万元、福利费：0.04万元、老干部活动经费：0.05万元）。6.对个人和家庭的补助支出（住房公积金）：3.62万元。出口创汇利用外资专项经费：15万元（其中：办公费：1万元、差旅费：9万元、招待费：5万元），7.其他行政事业性项目（上年结转）：164.51万元其中：其他支出164.51万元按支出功能科目划分：一般公共服务

6、支出229.28万元，占支出预算总额的100%；其中：1.机关事业单位基本养老保险缴费：6.32万元，2.其他商贸事务支出：15万元（出口创汇利用外资专项经费），3.对外贸易管理支出：207.96万元其中：（1）社会保险缴费1.87万元，（2）津贴补贴：14.51万元，（3）工资支出：17.09万元、（4）其他行政事业性项目（其他支出）：164.51万元、（5）商品和服务支出（定额）公用经费：6.36万元、（6）对个人和家庭的补助支出：3.62万元（住房公积金）按支出经济分类划分：1.工资福利支出31.6万元，占支出预算总额的13.78%；其中：（1）基本工资：1

7、7.09万元，（2）在职人员规范津补贴：4.85万元，（3）奖金：1.42万元，（4）绩效工资：8.24万元2.商品和服务支出6.36万元，占支出预算总额的2.77%；其中：（1）办公费0.90万元，（2）水电费：0.50万元，（3）邮电费：0.85万元，（4）交通费：0.30万元，（5）公务交通补贴：2.64万元，（6）维修费：0.45万元，（7）工会经费：0.63万元，（8）福利费：0.04万元，（9）老干部活动经费：0.05万元。3.社会保险缴费：1.87万元其中：（1）失业保险：0.05万元，（2）医疗保险：1.36万元，（3）残疾人就业保障金：0.46万

8、元。4.机