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时间:2018-09-29
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1、备件,退换货制度 篇一:备品(备件)验收管理办法 备品(备件)验收管理办法(第一版) 1目的 为规范公司备品(备件)验收管理,控制备品(备件)到货质量,根据相关法规,结合公司实际,制定本制度。 2适用范围 本标准适用于公司备品(备件)验收管理。 3职责与权限 装备动力部负责对仓库验收工作的监督、指导,对于机加非标件,由维修科备品员组织技术人员进行验收。 供应部及时提供备件验收的相关资料,即合同所签的技术协议、图纸、价格、厂家等相关资料,交总库负责人,由总库负责人按照库房管理规定安排库管员建立《备件验收单》。 验收小组负责备
2、件的验收工作。 五金库负责备件的初验、入库工作。 4验收流程 备件到货后由库管员进行初步验收,登记汇总随机资料,登记后由供货方签字确认,并通知供应部提供备件验收资料,按供货商分类填写(见样表1备件验收单),由备件验收小组,依照《备件验收单》中所列明细及备件验收标准共同进行验收;急件到货后及时通知相关 人员验收,验收后及时通知使用单位领用;对随机资料不全而影响验收的,由五金库按照备件合同价格的5‰*天数,提取库房保管费用,开具罚单交财务单位从质保金扣除。 备件验收时限:原则上备件到货后,验收时间不能超过2天,周末到货备件不能超过3天。
3、对于一些形状复杂或有特殊要求的非标件,验收期限不能超过5天。 5备件验收小组组成 组长:公司维修科备品员。 组员:公司设备管理员、分管库管员、专职点检员。 6管理内容及要求 备件入库时,备件验收小组要根据(见样表1备件验收单)中所列明细逐一检查入库备件的各项参数及所带附件(产品合格证、使用说明书、质量检验报告,合同规定的其他资料等)。 备件若装箱运送,验收前应当打开包装箱,检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料,对照确认各项资料齐全后方可验收。 备件验收过程中,若发现备件的名称、规格、数量、图纸、价格等与《备件验收单
4、》中所列明细不符,不予验收。 备件入库数量较大时,备件验收人员可采取抽样检查的方式验收,若出现抽检不合格,则不能允许入库。 验收合格后,验收人员在《备件验收单》上签字确认。如产品不合格,验收人员在备件验收单(见样表1)上注明具体情况,由库管员在当日下班之前将不合格的《备件验收单》送供应部联系厂家退换货。 备件验收无误后,库管员按照库房管理规定,进行备件的归类、摆放、完成备件的入库和入账。 备件验收单(见样表1)由库管员统一保存建档。 对于验收入库的备件,在使用过程中如出现问题,分析原因后,根据公司的设备管理制度对相关责任人进行考核,
5、若造成损失,按照损失的5‰考核相关责任人。 库存不当,造成备件的损耗,按照库房管理之规定,考核相关责任人。 计划提报有误,造成验收合格的备件无法使用者,根据公司的相关管理制度考核备件计划提报人员。 7验收标准 对备件的数量、品种、规格进行验收。一般采取与供货单位一致的计量方法,在通常情况下进行全部验收(特殊情况下可以抽检),根据不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法,严格查明到货备件在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定相符。 包装检查 产品包装完整、无破损、潮湿、污染;包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要
6、求一致。 开箱检查 产品型号规格与外包装应一致,装箱单、合格证或有关检验数据应齐全正确,外观应清洁无破损,外壳、支架、附件等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等,有上列现象之一,且情况严重的,应拒收退回。 外观检查 电子元件 电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象。线路板板面清洁干净,无氧化生锈,无裂痕,无弯曲变形,边缘无毛刺飞边,切口整齐,铜皮不能翘起或起泡、无多余连线,焊盘位置及丝印标识清晰正确,引线牢固,无脱落。 机械零配件 外观无裂纹和裂槽、毛刺、折裂、压伤、碰伤、杂点、变形、针孔、连焊、包焊、
7、漏焊、虚焊、焊接不均、凹陷、砂孔、抛缺块等,按要求倒角,镀层光泽均匀,无斑纹、锈迹。图注尺寸由质检员用专业工具进行详细的测量核实。对于有特殊技术要求的,由相应的专业人员进行检查,如:硬度要求、内部探伤要求。 橡胶产品 有无杂质、凹陷、缺胶、气泡、裂口、划伤、缺口、缩边、老化、厚薄不均、包胶、粘接不良、分层、毛刺、变形、过度修边,表面是否光滑,是否有拉毛现象等。 平皮带、齿形带等带类 切口边缘是否齐整、有无毛刺,是否有豁口、擦伤、划伤、过度修边、异味、颜色均匀等。 阀门、电机、泵等标准件 外观有无磕碰、变形、锈蚀、裂纹、凹坑、缺口,
8、表面是否光滑、按要求倒角、镀层光泽均匀、无斑纹等。 关键、重要备件的验收,由验收小组和维修科相关技术人员共同验收。大型铸、锻钢件要求供方提供质量合格验收单及材质化
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