快递内部控制制度

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1、快递内部控制制度　　篇一：快递管理制度　　快递管理制度　　为了本公司各部门的邮递规范化，统一管理、内部审核。加强对邮递快件寄出的记录检查，以及各项邮递活动，包括各项监督制度的检查。同时，在审核监督的作用下，确保财务支出的合法性和正确性，促使公司加强各项内部控制制度建设，提高工作效率，更有效地实现工作目标，必须贯彻财经纪律和公司制定的有关规章制度，用以评价，审核各项经济业务活动和寄出资料，资料统计是否真实，实行有效的管理为目的。　　一、快递公司选用：　　1、我司采用的快递公司主要一家是：顺丰　　2、韵

2、达主要快递大件、时间不急、地方易到达的部份　　3、邮政主要快递小件物品、国内不易到达、时间急的部份　　4、顺丰主要快递大件产品对付款的部份（到付）　　二、快递物品要求：　　1、营销开发新客户需要快递公司宣传资料、图册　　2、外贸向国外提单、发票、装箱单　　3、财务向地递增值税发票　　4、生产少包的五金配件与板件　　5、我司产品到达客人手中损坏物品快递　　三、快递管理：　　1、全公司所快递都要先到营销财务处填表，表单内容必须填写完整；　　2、公司宣传资料、图册、外贸提单、发票、装箱单及财务增值税发票；

3、　　3、公司商务机密的文件资料由当事申请经总经理审批后，当事填表寄出；（机密文件有：报价表、结构图、包装明细表、对账表）　　4、生产少包的五金配件与板件需要快递，见投诉单生产负责人填写责任人后，由营销部寄出　　5、客人急需物品快递，由营销部当事人与客人沟通后从顺丰做到付寄出，或者由客人付款到我司后走邮政快递；　　6、营销财务每月将填写好统计表交总经理审核，总经理审核后交财务部与快递公司对帐；　　7、凡是未到营销财务处填表或者报表填写不完整的快递费由寄件人自行承担；　　8、非公司业务的快递费用由寄件自

4、已负责，如有拿到公司付费的，一经发现罚款50元。　　9、凡是所需寄出快递一律到销售部财务登记，并让销售部财务核实为急与不急，并定论快递寄出登记。　　四、本制度生效日期：　　从颁布之日起生效　　XX-11-11　　编制人：审核人：　　篇二：顺丰内部控制　　内控的理解　　顺丰速运（集团）有限公司　　企业内部控制是以专业管理制度为基础，以防范风险、有效监管为目的，通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。内控有五大要素，其中内部环境是企业实施内部控制的

5、基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化、社会责任等；风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略；控制活动是企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内；信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通；内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，包括日常监督检查和专项检查，以此评价内部控制的有效性，针对发现的内部控制缺陷，及时

6、加以改进。　　顺丰是一家主营国际、国内快递业务的港资快递企业。采用自建快递速营网络，顺丰服务网络覆盖国内34个省份及直辖市。XX年启动了全货机航班承运业务，成为国内第一家采用全货机的速运公司。公司组织结构分为总部（董事会：审计监察委员会、总裁）、经营本部（经营规划部、市场营销部、客服部）、地区（业务区、分拨区）。顺丰是国内唯一采用直营模式，公司所属收派员同意有公司总部管理，总部控制路由和客服，即物流方向。直营模式相对外包模式将避免管理混乱状态，公司的行政规定能及时有效的执行，并且有效地提高服务质量，

7、并第一时间对客户反馈的问题进行决策处理。直营提高了公司的行政效率，对员工的管控行之有效，为此提高服务质量带来了更高的利润。　　顺丰对员工外在形象、言行举止和办公规范有严格规定，员工不得从事、参与有损公司利益的事件，不得录用或调动亲属到自己所管辖范围内的部门工作，向其他单位推荐自己的亲属，必须向所在单位人力资源部门提前申明。针对计算机安全管理，员工不得使用外来的存储设备，必须经过公司配备的杀毒软件进行杀毒后方可在(来自:小龙文档网:快递内部控制制度)公司内部网络使用。公司实行考勤机刷卡考勤，员工每日实

8、行上下班刷卡签到和签退、月底汇总员工本人签字确认为主的考勤方式。员工请假三天或补假三天以内需提前三天申请，三天以上提前七天申请，便要求提交OA申请流程。一二线员工无OA账号需填写《请假∕补休申请单》，经部门负责人审批同意方可生效。员工不得透露公司技术研发信息和生产经营信息，不得透露公司对外合作过程中客户和供应商信息。顺丰对员工行为的具体规定，降低员工的失误操作概率，而其他公司在承包区实行的是个人管理，存在事务决策和管理无效现象。顺丰对员工实行统一面试以及入职培训和笔试