湘乡公安局交通警察大队2017年部门预算说明

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1、湘乡市公安局交通警察大队2017年部门预算说明我单位为湘乡市公安局下属二级机构，内设事故中队、秩序中队、车管所、法制室、内勤室、城区中队（一中队）、壶天中队（二中队）、棋梓桥中队（三中队）、栗山中队（四中队）、白田中队（五中队）10个室、所、中队。现有在职人员80人，（纳入本级预算73人，原交通监理人员7人编制在湘乡，但在湘潭交警支队发放工资，未纳入本级预算）其中民警68人，工人10人，事业干部2人；退休人员22人；（其中8人为原交通监理退休民警，退休工资在湘潭发放。）交巡警协警95人、内勤辅警50人。执勤执法

2、警用汽车21辆（含巡逻职能并入交警转入使用的警车2辆）、警用摩托车16辆。2017年主要执行以下工作：贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》，负责本行政区域内的道路交通管理工作，积极预防和减少交通事故；维护道路交通秩序，指挥疏导交通，努力提高通行效率，依法纠正和处罚交通违法行为；依法处理交通事故；根据上级业务主管部门授权核发机动车牌证和机动车驾驶员的教育管理、培训、考试、审验等工作;进行城区主要街道治安巡控，协助其他警种处置各类突发事件，追缉堵截犯罪嫌疑人，维护社会稳定等职责。2017年将建立道路交通事故联调

3、联处中心，大队机关股室将搬入市局业务技术楼办公，并将涉案车辆保管费和检验鉴定费申请纳入了财政预算。更好的为群众服务，保障当事人的合法权益，促进法制、规范化建设。本部门预算只含本大队预算。单位国有资产占用情况和预算绩效情况。至2016年11月30日止，固定资产清查后固定资产总额为2091.18万元，其中：业务办公用房面积6576.5平方米，含大队办公楼、车管所、壶天中队、棋梓桥中队、栗山中队五处业务办公用房。对占用的国有资产严格管理，有效使用。2016年我单位严格执行预算绩效管理，根据需要履行的职能和需要消耗的资

4、源确定绩效目标，及时编制绩效预算，并用量化的指标来衡量在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。提高资金使用效率。2017年我单位协警专项经费（95人）、劳务派遣内勤、辅警人员经费（50人）、办案（业务）经费、涉案车辆保管费、检验鉴定费、大队、白田中队新办公楼建设及办公设备采购等七个项目纳入了绩效评价。现将我单位2017年部门预算情况说明如下：2017年收入总计1714.35万元，全部为公共财政拨款收入。本年支出总计1714.35万元，其中：公共安全支出1516.15万元。2017年公共预算财政拨款支出1714.

5、35万元，其中：基本支出779.35万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出935万元，是我单位为完成办案（业务）工作、协警辅警人员支出、道路交通安全宣传、涉案车辆保管、检验鉴定等专项工作而发生的支出。2017年“三公”经费预算合计137.35万元，本年度我单位将继续坚持厉行勤俭节约，进一步加强对警车使用的管理，严格执行公务接待审批、报销制度，有效控制三公经费。分

6、项为：因公出国(境)费支出0万元；公务接待费支出43万元，其中日常工作招待费26万元，办案业务工作招待费17万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行维护费支出91.15元，比上年预算增加6万元，增加原因为巡逻大队职能并入交警，移交警车2辆；会议费3.2万元，与上年预算持平。