季度经济活动分析报告

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1、季度经济活动分析报告　　现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下：　　年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划，具体指标计划为：　　1、责任成本****万元[本文来源于大秘书-www,damishu.cn,找范文请到大秘书网]　　2、船舶交通事故损失金额　　库区、中游：*元/ktkm　　下游：*元/ktkm　　上海港作：*元/艘　　其它港作：*元/艘　　3、船舶效率　　拖轮船产量*吨千米/千瓦　　驳船船产量*吨千米/吨　　4、燃油消耗　　企业单耗*千克/千吨千米　　非生产用油*吨　　燃料油与总耗量比例*%　　5、驳船营运率*%　　我司根据货

2、司下达的年度经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保年度目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。　　一、各项经济指标运行情况分析　　责任成本指标　　1－3月份累计责任成本1510万元，为计划进度1550万元的97.42%，实绩比计划节约40.00万元。　　安全、货运质量指标　　1－3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度32.34万元的9.28%;与去年同期比减少1万元。1－3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。　　船舶效率

3、指标　　1－3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度的106.13%，超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅1.17%。　　1－3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨，为计划进度的100.91%，超进度36吨千米/吨。与去年同期比，增加35吨千米/千瓦，增幅0.89%。　　1－3月份累计完成驳船营运率97.78％，为计划进度的101.75%，超进度1.75百分点；比去年同期高1.17个百分点。　　燃油消耗指标　　1－3月份燃油企业单耗实绩2.94千克/千吨千米,与计划进度(2.98千克/千吨千米)比

4、，降低了0.04千克/千吨千米；与去年同期比下降了0.24%，降幅7.66％。　　1－3月份累计非生产量用油345吨，为计划进度的70.7%；与去年同期比少耗73吨，降幅17.46%。　　1－3月份累计燃料油占总耗量的比例59.79％，为计划进度的104.89%，超进度4.89个百分点。　　从一季度指标运行情况看，可慨括为“三增、三降、一稳定”即：拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任成本、非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。　　二、一季度经济指标监控的主要做法　　1、全面贯彻落实货司“两会”精神，积极筹备我司“两会”，并在我司“两会”

5、上分解下达了各单位、船舶年度经济指标，配套制定了武汉长航船务公司XX年经济责任制方案，提交“两会‘讨论通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的基础。　　2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源不足，运价下滑的严峻形势，公司将责任成本控制放在突出地位，在各项成本指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的10%。　　3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下，公司把安全工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确保了一季度安全局面的稳定，促进

6、了其他指标的平稳运行。　　4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了《武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案》，将安全管理责任、单船建设、推进SMS工作分片包干到公司各位领导，形成了纵向到底，横向到边的安全管理责任网络。　　5、加强各项指标运行的动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题，并采取措施加以解决。　　三、一季度经济运行中存在的主要问题　　1、成本控制压力没有缓解，主要体现在：　　随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的

7、控制压力将更加突出。　　为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。　　海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。　　2、燃油指标压力将会显现　　劣质油一季度掺燃比完成较好，因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。　　非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。　　单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。　　3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控

8、因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。　　4、部分船船舶水电费出现异常　　三月份有四艘船