2017年铁山港区本级财政预算调整方案

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1、2017年铁山港区本级财政预算调整方案1-9月，我区各级财政部门在区委、区政府的坚强领导下，统筹财力，全力做好稳增长、惠民生、防风险各项工作，财政收支运行良好。为继续保持我区经济社会事业发展的良好势头，根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等有关规定，以及市人民政府关于调整2017年全市财政收入任务的要求，结合我区财政收支实际，拟对年初预算进行适当调整。一、财政收入的调整根据市政府调整后的我区财政收入任务安排，我区年初财政收入预算388422万元，为了与市核定我区的收入任务一致，拟调整为388274万元，比年初预算数减少148万元，调整后财政收入增长9.96%。（一）按行

2、政区域划分，辖区财政收入任务变化情况。金额：万元区域2017年年初预算2017年调整后任务调整后增加额比增%区本级183387182083-130411.37南康镇510115236313525.62营盘镇59669597961279.24兴港镇9435594032-32310.23合计388422388274-1489.96-9-（二）区本级财政收入变化情况。按现行财政管理体制，区本级2017年财政收入调整情况是：财政收入年初预算为183387万元，调整为182083万元，比年初减少1304万元，增长11.37%。金额：万元项目2016年完成数2017年年初预算2017年调整后预算调整后比年

3、初增加额比增%财政收入总计163493183387182083-130411.37%（一）公共财政收入合计46855301578248123.42%1、税收收入小计27702958327431618.19%国内增值税387430400-303.36%营改增值税346392795403129.77%营业税4454890-489-100.00%企业所得税3744085079935.56%个人所得税136149113-36-16.91%资源税192122115.79%城市维护建设税2412682791115.77%房产税1852032444131.89%印花税69751113660.87%城镇土地使

4、用税2222072158-3.15%-9-土地增值税28725353027784.67%车船使用和牌照税596358-5-1.69%2、非税收入小计19152343250816530.97%专项收入706123012502077.05%行政事业性收费收入55950555045-1.61%罚没收入163150178289.20%国有资本经营收入-22-22022-100.00%国有资源（资产）有偿使用收入482450525758.92%其他收入27305-25-81.48%（二）上划中央税收收入合计157852177030175330-170011.07%上划“两税”收入小计1566841757

5、966214-169582-96.03%增值税（50％）14301518191439633.85%消费税（100％）1552541742784300-169978-97.23%营业税（50％）55600-60-100.00%上划所得税收入小计11121173128411115.47%企业所得税（60％）788834101317928.55%个人所得税（60％）324339271-68-16.36%新增上划收入小计004040营改增值税（50％）0　4040-9-上划税改增量小计1116779216779116779100%消费税　　167791167791增值税　　　　　城市维护建设税1110

6、0.00%地方教育费附加收入（三）上划自治区“四税”收入9561056971-851.57%上划“两税”收入小计750816734-82-2.13%增值税（16％）869118897118.60%营改增值税（50%）245269530261116.33%营业税（20％）41945616-440-96.18%上划所得税收入小计206240237-315.05%企业所得税（10％）1251531691635.20%个人所得税（15％）818768-19-16.05%二、区本级预算支出的调整2017年区本级预算支出调整增加7577.52万元，其中公共财政预算资金净增加4385.02万元（年度预算执行

7、中已增加的支出5334.05万元，经各部门同意年度预算预计无法完成而调减的支出949.03万元，增减相抵净增加额4385.02-9-万元），地方债券资金增加3192.5万元。(一)调减年初预算安排的项目949.03万元。金额：万元项目调减金额备注压减部门一般项目支出119.53根据桂财预[2017]90号要求压减，详见附件《铁山港年鉴》编纂费8按进度年内未能支出村级集体经济项目40按进度年内未能支