销售回款奖惩制度

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1、销售回款奖惩制度　　篇一：销售回款管理制度　　销售回款管理制度　　一、应收款项流程　　为保障公司年度销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各经销商的回款情况，经财务总监与产品部商议起草，特制定本流程。　　1．合同的签订：　　合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。　　2．合同拟定好之后需由王宁坤核对款项无误，再交由产品部经理李帅签字再次核实，最后应由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。　　3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。　　1）标准:额度

2、在一万元之内　　全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。　　2）标准：额度在一万元至三万元之间　　尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）　　3）标准：额度在三万元以上　　属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购

3、给予备货，此后流程参照标准二执行。　　4）标准：额度由担保人承担　　担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、　　出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。　　二、合同履行的跟踪：　　1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。　　2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负

4、责。　　3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。　　4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。　　5）如需乐华总部发函给较严重的欠款单位，向总部填写申请，连同相关证据阐述事件的缘由，总部收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位，进行催款。　　6）在平时的收

5、款工作中如由其他特殊需要，请及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系。　　制定此项回款工作制度及流程，望工作人员参照执行。　　产品部　　XX年3月19日　　篇二：《销售回款管理规定》　　销售回款管理规定　　根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。　　一、销售欠款报表　　1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。　　2、经纪公司内业每三天向销售内业提供一次《客户贷款变

6、化进度表》（后附表），经纪公司与营销中心项目部每周将各自负责的清欠进展情况做出书面说明，经纪公司周报中应包括受理时间、递减进度、缺件明细、审批情况；营销中心项目部欠款周报中应注明欠款客户清欠进度、清欠截止日期、原因等。经纪公司和营销中心项目部应严格按照上报清欠的截止日期督促客户回款。　　3、每月5日，营销中心项目部将上月销售欠款与财务部和经纪公司核对，7日将上月清欠情况分析汇总上报公司营销副总和总经理。　　二、已签合同客户欠款催缴、贷款客户组件　　1、销售人员应在客户签认购时即将客户引至经纪公司处，详细咨

7、询贷款相关事宜，并负责督促客户在合同规定时间内将贷款材料递交给经纪公司，保证贷款材料齐全。　　2、合同约定客户组件时间为7天，销售人员协助客户组件时间为10天（自签署购房合同之日起计算）。　　3、经纪公司按日将贷款逾期未递件房源明细表报给项目销售内业，由销售内业录入电脑汇总成明细表交销售案场经理，由案场经理监督销售人员催促客户交件，并将具体原因和截止日期明确标注后返还内业录入电脑。　　4、如遇客户确有特殊原因，无法按时组齐贷款件时，销售人员需及时上报《延期单》，须经公司总经理批准同意后方可延期。　　5、如

8、遇缺件客户和未递件客户，销售人员需全力与客户沟通，限定其去银　　行补件和到经纪交件的日期，并每日电话通知提醒，销售人员需告知客户其承担的违约责任，如到约定日期客户仍未办理，销售人员上报项目经理，由公司统一下发律师函。　　三、认购转合同　　1、正常情况下，认购转合同的期限为自签订认购书之日起7天，如遇集中签订合同，则为规定集中签订截止日期。　　2、销售内业每日将次日认购到期客户及本日超期明细于下班前交至销售案场经理，由案场经理提