关于山东2013年预算执行情况

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1、关于山东省2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告——2014年1月17日在山东省第十二届人民代表大会第三次会议上山东省财政厅各位代表：受省人民政府委托，现将山东省2013年预算执行情况和2014年预算草案提请省十二届人大三次会议审议，并请省政协委员提出意见。一、2013年预算执行情况2013年，面对错综复杂的经济形势，全省上下在中共山东省委坚强领导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和视察山东重要讲话精神，结合开展党的群众路线教育实践活动，统筹做好转方式、调结构、惠民生、促改革等工作，全省经济持续健康发展，社会保持和谐

2、稳定。在此基础上，财政预算执行情况良好，省十二届人大一次会议审议批准的预算任务圆满完成。据快报统计，2013年，全省公共财政预算收入4560.02—30—亿元，完成汇总预算的101.8%，比上年增长12.3%（其中经常性收入增长10.1%）；全省公共财政预算支出6692.95亿元，完成汇总预算的105.8%，增长13.4%。省级收入236.02亿元，完成调整预算的100.04%，同比增长10.1%（其中经常性收入增长8.5%）；省级支出666.54亿元，完成调整预算的100.4%，同比增长6.8%，其中农业、教育、科技支出分别增长19.8%、17.8%、15.1%，均高于经常性收入

3、增幅。按照现行财政体制计算（具体见附表），全省公共财政预算累计结余6.09亿元，其中省级结余2090万元。2013年，全省政府性基金预算收入3606.26亿元，完成预算的152.7%，增长28.9%，主要是国有土地使用权出让收入增收较多；全省政府性基金预算支出3700.48亿元（含上年结转支出），完成预算的136.3%，增长28.2%。其中：省级收入178.6亿元，完成预算的109.9%，下降2.9%；省级支出138.6亿元，完成预算的99.98%，下降2.2%。2013年，全省国有资本经营预算收入33.39亿元，下降24.5%；全省国有资本经营预算支出35.4亿元（含上年结转支出

4、），下降11.6%。其中：省级收入8.67亿元，完成预算的100.5%，下降52.03%；省级支出13.06亿元（含上年结转支出），完成预算的96.7%，下降6.2%，主要是省属国有煤炭、钢铁等企业效益大幅下滑，国有资本经营预算收支相应减少。—30—各位代表，过去的一年，在人大依法监督和政协大力支持下，各级各部门按照中央和省委决策部署，全面落实省人大有关决议，创造性地开展工作，较好地完成了各项目标任务。在预算执行中，突出把握了以下几个方面：（一）着力提高财政收入质量。去年，针对经济运行总体趋紧、经济下行压力较大的情况，各级各有关部门加大政策资金支持力度，引导企业转方式、调结构、增效

5、益，努力增加财政收入。各级财税部门在认真落实减税清费政策的同时，依法组织各项财政收入，着力提高税收占财政收入的比重。省财政厅、国税局、地税局加强工作指导，坚持实事求是、规范管理，要求各地坚决不收“过头税”。市县通过推行社会综合治税、开展税式支出管理试点、完善税收保障措施等，切实加强税源管控，减少税收流失。经过各方面共同努力，去年全省税收收入完成3533.28亿元，增长15.8%；税收占公共财政收入的比重达到77.5%，比上年提高2.4个百分点。全省有5个市税收比重超过80%。公共财政收入过10亿元的县（市、区）达到112个，其中过50亿元、80亿元、100亿元的达到20个、5个、2

6、个，分别增加10个、4个和1个，税收比重均有明显提高。去年全省财政收入规模和质量实现“双提升”，集中体现了全省转型发展、提质增效的成果。（二）坚决贯彻厉行节约各项规定。去年，各级认真贯彻—30—中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、国务院“约法三章”和省委十条实施办法，切实加强预算管理、严格预算约束、细化落实措施。年初，省财政厅及时制发《关于加强行政事业单位财务管理促进勤俭节约的意见》，对完善内控制度、强化财务管理、严控一般性支出提出具体要求。5月份，向社会首次公开了省级“三公”经费预算总额，以及95个部门的部门预算和“三公”经费预算，进一步增强预算透明度、强化社会监督。

7、9月份，对除学校以外的所有省直行政事业单位的日常公用支出，按不低于年初经费拨款预算5%的比例进行压减，并严格控制楼堂馆所建设和节会、庆典、论坛等活动支出。各市县也及时采取措施，积极推行预算公开，大力压减一般性开支，取得明显效果。去年全省以行政经费为主的一般公共服务支出增长6.3%，低于公共财政支出增幅7.1个百分点，其中省级一般公共服务支出下降3.6%，以实际行动践行了“政府带头过紧日子”的承诺。（三）积极盘活财政存量资金。各级各部门切实强化资金成本观念、绩效意识，把