库尔勒发展和改革委员会2018年部门

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1、库尔勒市发展和改革委员会2018年部门预算公开说明第一部分库尔勒市发展和改革委员会概况一、主要职能发改委主要工作职责：库尔勒市发展和改革委员会，作为库尔勒市人民政府的组成部门，是综合研究拟订库尔勒市经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导库尔勒市总体经济体制改革工作，主管固定资产投资的宏观调控部门。二、机构设置及人员情况库尔勒市发展和改革委员会无下属预算单位，下设个科室，分别是：办公室、国民经济和经济体制改革综合股（国民经济动员办）、固定资产投资和项目管理股、农经经贸外资股、社会发展

2、股、价格和收费管理股、案件审理股（价格举报中心）粮油综合股、监督检查股、对口援疆工作协调领导小组办公室库尔勒市发展和改革委员行政编制数27人，事业编制数：16人，实有人数67人，其中：在职人员23人，离退休人员29人，其他人员12人，同工同酬人员3人。较上年减少9人；退休7人，辞职2人。第二部分2018年部门预算情况说明112018年部门预算情况说明一、关于发改委2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，库尔勒市发改委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算724.71万元。收入预

3、算包括：一般公共预算。支出预算包括：一般公共服务支出、其它组织事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。二、关于发改委2018年收入预算情况说明库尔勒市发改委收入预算724.71元，其中：一般公共预算723.97万元，占99.99%，比上年减少693.47万元，主要原因;1、2017有项目额度结余：180万元；2、2018年的项目专项资金减少：570.34万元。单位账户上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0.74万元，占0.1%，比上年减少179.26万元，主要原因是2017有项

4、目额度结余：180万元。。三、关于发改委2018年支出预算情况说明库尔勒市发改委2018年支出预算7247110.4元，其中：基本支出483.97万元，占67%，比上年减少141.39万元，主要原因是：2017年单位退休7人，辞职2人。11工资福利支出减少114.55万元。对个人和家庭的补助支出减少22.27万元。项目支出240.74万元，占33.22%，比上年减少731.34万元，主要原因是1、项目支出减半。2、2017项目额度结余：180万元。四、关于发改委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明201

5、8年财政拨款收支总预算723.97万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中：一般公共服务支出：558.29万元；教育支出：2.55万元；社会保障和就业支出：102.70万元；医疗卫生与计划生育支出：32.05万元；住房保障支出：28.37万元五、关于发改委2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况库尔勒市发改委2018年一般公共预算拨款基本支出723.97万元，比上年执行数减少873.47万元，下降54.68%。主要原因是：1、2017年单位退休7人，辞

6、职2人。2、项目支出减半。3、2017项目额度结余：180万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1.一般公共服务（类）558.29万元，占77.04%。其中行政运行：11335.79万元，战略规划与实施：200万元，物价管理：22.50万元。2、教育支出：2.55万元，占：0.46%。其中:培训支出：2.55万元。3、社会保障和就业支出：102.70万元，占18.40%。其中归口管理的行政单位离退休：5.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出：44.24万元，机关事业单位职业年金险缴费支出：17.70

7、万元，公益性岗位补贴：35.68万元。4、医疗卫生与计划生育支出：32.05万元，占5.74%。其中行政单位医疗：27.76万元，公务员医疗补助：4.29万元。5、住房保障支出：28.37万元，占5.08%。其中住房公积金：28.37万元。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为335.79万元，比上年执行数减少37.57万元，下降10.06%，主要原因是：2017年单位退休7人，辞职2人。2、一般公共服务（类）财政事务（款）战略规划与实施

8、（项）:2018年预算数为200万元，比上年执行数减少450万元，下降69.23%，主要原因是：1、项目支出减半。2、2017年有2016年国库额度结余180万元。113、一般公共服务（类）财政事务（款）物价管理（项）:2018年预算数为22.5万元，比上年执行数减少127.5万元，下降85%，主要原因是：专项支出减半。4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2018年预算数为2.55万元，比上年执行数