徐水县人大常委会工作报告（提纲）

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1、保定市徐水区2017年预算执行情况和2018年预算（草案）的报告2018年2月5日在保定市徐水区第二届人民代表大会第二次会议上保定市徐水区财政局局长侯金标各位代表：受区人民政府委托，我向大会提交保定市徐水区2017年预算执行情况和2018年预算（草案），请予审议，并请政协委员和其他列席同志提出意见。一、2017年预算执行情况2017年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的有效监督和大力支持下，全区财政工作紧紧围绕“建设富裕文明新区、美丽幸福徐水”的总目标，以深化改革为动力，以绩效预算管理为抓手，狠抓财政收支管理，大力支持经济

2、发展，全面落实惠民政策，不断深化财政管理与改革，全区预算执行情况良好。（一）一般公共预算执行情况1.一般公共预算收入执行情况2017年，一般公共预算收入完成135669万元，占调整预算的110.3%，较上年增长32.3%，增收33161万元。2.一般公共预算支出执行情况2017年，一般公共预算支出完成308435万元，占调整预算的-12-97.6%，较上年增长22.4%，增支56503万元，其中：按权责发生制列支51647万元。全年主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成36439万元，占调整预算的99.9%，较上年增长2

3、3.2%，增支6872万元；公共安全支出完成13958万元，占调整预算的99.6%，较上年下降16.2%，减支2694万元；教育支出完成93521万元，占调整预算的99.9%，较上年增长23.8%，增支17949万元；文化体育与传媒支出完成2515万元，占调整预算的99.9%，较上年增长28.3%，增支555万元；社会保障和就业支出完成47671万元，占调整预算的97.1%，较上年增长82.9%，增支21608万元；医疗卫生与计划生育支出完成41297万元，占调整预算的99.9%，较上年增长9.8%，增支3671万元；节能环保

4、支出完成18012万元，占调整预算的92.9%，较上年增长4.7%，增支807万元；城乡社区支出完成12214万元，占调整预算的90.1%，较上年下降10%，减支1361万元；农林水支出完成24923万元，占调整预算的91.7%，较上年增长25%，增支4986万元；交通运输支出完成5785万元，占调整预算的93.2%，较上年下降44%，减支4537万元；3.一般公共预算收支平衡情况-12-2017年，一般公共预算收入，加上上级补助收入146341万元、调入预算稳定调节基金44569万元、上年结余10017万元、调入资金2970

5、9万元、债务转贷收入1450万元，收入总计为367755万元。一般公共预算支出，加上上解上级支出3586万元、债务还本支出1440万元、安排预算稳定调节基金44689万元、结转下年支出9605万元，支出总计为367755万元。收支相抵，当年财政收支平衡。（二）政府性基金预算执行情况2017年，全区政府性基金收入完成336134万元，占调整预算的104.6%，较上年增长321.5%，其中：国有土地收益基金收入27944万元，国有土地使用权出让金收入303638万元，城市基础设施配套费收入3598万元。全区政府性基金支出完成326

6、502万元，占调整预算的92.5%，较上年增长350.4%。（三）社会保险基金预算执行情况2017年，全区社会保险基金收入完成85581万元，占调整预算的70.1%，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入27229万元，城镇职工基本医疗保险基金收入11978万元，生育保险基金收入433万元，城乡居民基本养老保险基金收入14054万元，城乡居民基本医疗保险基金收入31887万元。2017年，全区社会保险基金支出完成61724万元，占调整预算的55.1%，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出17717万元，城镇职工基本医疗保险基

7、金支出6729万元，生育保险基金支出557万元，城乡居民基本养老保险基金支出10229万元，城乡居民基本医疗保险基金支出26492万元。-12-上述预算收支情况为快报统计数，最终执行结果待决算完成后，再向区人大常委会报告。（四）2017年预算执行特点和成效一年来，我们全面贯彻《预算法》，严格落实区委决策部署和区人大及其常委会各项决议，认真履行财政职能，攻坚克难，奋发作为，圆满完成各项工作目标，有力地推动了全区经济社会发展。1.迎难而上抓收入，全年预算任务圆满完成。面对“营改增”减收、多数重点企业纳税下滑、房地产政策调控和市政府

8、大幅度调增收入任务等诸多困难，区政府迎难而上，压死任务，深挖潜力，狠抓监控，加强督导，收入保持强势增长，经济发展的累积效应凸显。2.集中财力办大事，促进发展交出亮丽成绩单。强化大局意识，全面管控支出，全力筹措资金，保工资，保运转，保民生，为区委重大决策部署落地见效提供资金保障