矿山标准化文件(4.重大危险源辨识)

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1、xxxxx矿关于进一步加强各车间、各部门安全责任状考核的通知为了促进各车间、各部门认真履行职责，确保与公司签订的安全责任状圆满完成，充分调动各车间、各部门员工工作积极性，增加公司员工绩效工资发放透明度，要求进一步加强各车间、各部门安全责任状考核，并将相关考核结果作为责任人（班长、业务骨干等）月工资及年终奖金发放的重要依据。根据以上情况，对各车间、各部门安全责任状考核通知如下：1.各车间、各部门与公司签订的安全责任状结合各自实际情况，与相关责任人（班长、业务骨干等）签订责任状，并将签订的责任状报公司领导及财务部备案。

2、2.各车间、各部门与相关责任人签订的责任状，硬指标（数据指标）按有关职能部门验收统计数据考核；软指标（服务、责任心指标）由有关领导及服务对象评定。3.硬性指标原则一月一评，特殊情况经批准一季度平衡；如果全年完成指标，分月考核合计出现扣罚情况，年底可补回，反之则扣减。4.各车间、各部门与下属责任人签订的责任状最终得分应结合公司核定的各车间、各部门得分，下属责任人的平均最终得分不得超过公司核定的各车间、各部门得分。5.各车间、各部门与下属责任人签订的责任状，由各车间、各部门自行考核，但考核结果须报分管领导核批，并报财务

3、备案。6.各车间、各部门应按下属责任人签订的责任状严格考核，不得弄虚作假、流于形式，否则严惩不贷。二0一二年三月XXXX矿关键任务识别与分析制度第一章总则第一条为了确保识别可能造成严重损失的工作任务，保障公司安全生产顺利进行，依据《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》、《金属非金属矿山安全标准化评定标准》制定本制度。第二条本制度适用于XXXX矿业有限公司。第二章实施第三条关键任务是指特定工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。第四条由公司组织人员对关键任务进行识别

4、与分析，找出关键任务中的关键步骤，判定未正确执行每项关键任务时可能造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失等。分析人员应接受相关的培训。第五条由公司就所有的关键任务编制关健任务清单。第六条由公司将关键任务的识别与分析结果告知相关的工作人员，召开关键任务工作人员专题会议，使得他们进一步加强对所从事工作的风险认识。第七条公司由就关键任务识别与分析的结果编写作业指导书，编写的作业指导书应简明扼要，突出关键步骤和要求。第八条各关键任务员工必须严格按作业指导书要求进行操作。对不按作业指导书要求操作的员工，一旦发现必须严厉

5、处罚。二0一二年三月xxxx矿强制性授权工作流程识别制度第一章总则第一条为了确保能谨慎对待关键任务，进而保障公司安全生产，依据《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》、《金属非金属矿山安全标准化评定标准》制定本制度。第二条本制度适用于XXXXXXXXX公司。第二章实施第三条公司须对强制性授权工作种类予以认定，列出强制性授权工作清单。第四条公司应对工作票签发人进行培训和能力评估，只有经过考核合格的人才能担任工作票签发人。第五条申请与批准许可的人员应由部门主任签字认可，再报公司总经理负责签字认可后，方可进行工作

6、。第六条许可申请必须提前正确完成，并按批准程序递交，批准人必须在三个工作日内予以答复，以不延误工作为原则。第七条得到批准的工作票必须妥善保存。第八条公司将不断对强制性授权工作范围予以修订，以满足现场工作的需要。二0一二年三月xxxx矿任务观察制度第一条为了及时发现实施任务员工在现场操作时存在的问题，并且查看操作人员是否严格按照作业指导书操作，进而确保关键任务能顺利得以完成，保障公司安全生产顺利进行，依据《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》、《金属非金属矿山安全标准化评定标准》制定本制度。第二条任务观察是

7、对执行某一任务的员工进行正式的观察，分为完全任务观察和部分任务观察两种。第三条公司要按计划定期或不定期的实施完全任务观察和部分任务观察。第四条执行任务观察的人员事先必须接受观察方法的培训，公司还需根据观察结果确定训练与培训的特殊需求。第五条任务观察人员必须针对实施任务观察时发现的问题提出针对性的改正意见，对好的行为给予赞誉和强化。第六条任务观察人员必须将任务观察记录交安环科妥善保存。第七条本制度适用于xxxxx矿业有限公司。二0一二年三月xxx矿区域内部风险评估表部门：采矿车间班组：供矿提升班工种：供矿提升工评估时

8、间：2011年4月作业任务作业步聚危害名称危害种类危害及有关信息描述风险描述风险种类风险范畴暴露于风险的人数影响的作业或任务现有控制措施风险等级分析建议采取的控制措施控制措施的有效性控制措施判断结果措施采纳率后果暴露可能性风险值提升作业矿石提升材料下放未插矿车定位销行为1.钢丝绳可能拉断；2.作业人员2人；3.重车翻车形成飞石雨。有发生飞石伤人和设备被砸的可