关健任务识别与分析制度

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1、关健任务识别与分析制度1目的运用安全生产相关法律法规、规程、技术标准等要求，对现场作业过程中每一项具体操作进行细化、量化、标准化，确保识别可能造成严重损失的可能任务。2适用范围本制度适用于矿山关健任务识别与分析。3术语/定义3.1关键任务：是指特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。4职责4.1安全环保部负责组织关键任务识别与分析工作。4.2各部门（单位）要组织员工对关健岗位中存在的及潜在的安全隐患进行识别。4.3安全环保部要组织相关人员对矿山职业健康安全设备设施、建筑物及其周边地带进行危险源识别。5

2、工作内容和要求5.1关健任务的内容根据矿山生产工艺流程确定关健任务为:凿岩作业、爆破作业、铲装作业、运输作业等。5.2关健任务的识别与分析要求5.2.1安全环保部依据《危险源识别评价表》，组织相关部门和人员采用定量的方法进行分析和风险评价。5.2.2根据规定的评价标准，确定为重大危险源，要列出《重大危险源清单》，有下述情况可直接确定为重大危险源：⑴违反相关法律法规和标准的。⑵曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的。⑶直接观察到可能导致危险的错误，且无正当控制措施的。⑷对于潜在的紧急风险情况，应制定应急准备和响应控制程序，按程序进行管理。5.2.

3、3当矿山的活动、产品发生变化或法律法规及其他要求更新后，各部门（单位）应及时对关健任务的危险源辨识进行补充，报安全环保部备案，并以重新确定重大职业健康安全风险源。5.2.4对关键任务分析和作业实际情况要编写作业指导书，作业指导书要存放在使用部门和工作现场，作业指导书要强调关键工作的步骤和安全措施。如：在员工培训、小组会议、作业场所执行关键任务时，要使用作业指导书。危险源清单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序号危险源名称可能导致的事故风险等级控制措施单位负责人登记人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核人：说明：1.

4、支撑对象：XXXXX《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：矿重大危险源的安全管理；3.要求：安全科负责组织相关单位进行评估确定矿重大危险源的数量，经主管领导审核后，安全科建档保存；4.保存期限五年。安全科危险源检查表单位：危险源名称检查时间检查人检查项目主　要变　化情　况存　在问　题处　理措　施备注记录人：　　　　　　　　　　　　　　　　　单位负责人：说明：1.支撑对象：XXXXX《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：矿重大危险源的安全管理；3.要求：相关单位对本单位危险源开展的例行检查，将检查的结果如实进行认真记录，一份存档，

5、一份报安全科保存；4.保存期限三年。安全科易燃易爆消耗台帐单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日序号品名规格单位月结存进库量出库量库存量备　注填报人：说明：1.支撑对象：XXXXX《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：矿易燃易爆品的安全管理；3.要求：材料员每月月底填写，保存一份，并报安全科一份存档；4.保存期限三年。安全科有毒有害物品进货入库验收记录表单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日保卫人员使用单位负责人采购员保管员序号品名规格单位进货量入库量备　注填报人：说明：1.支撑

6、对象：XXXXX《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：矿有毒有害物品的安全管理；3.要求：购进有毒有害物品时填写并保存1份；4.保存期限三年。供应科有毒有害物品消耗台帐单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日序号品名规格单位进库量消耗量库存量备　注填报人：审核人：说明：1.支撑对象：XXXXX《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：矿有毒有害物品的安全管理；3.要求：保管单位每月月底填写，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。供应科危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）单位：　　　　　　

7、　　　　　姓名：　　　　　　　　　　　　　　年　月　日作业场所工作程序岗位涉及安全的危险因素类别是否存在（√、×）严重性等级可能性等级预防措施物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电放炮灼烫火灾高处坠落边坡坍塌水灾炸药爆炸放炮其他伤害其他爆炸填写人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核人：说明：1.支撑对象：XXXXX《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：矿所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各科室岗位员工填写，科室安全负责人进行审核，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。安全科危险源

8、辨识与风险评价调查登记表（职业危害）单位：　　　　　　　　　　　　姓名：　　　　　　　　　　　　年　月　日作业场所工作程序