石林彝族自治2017部门整体支出

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1、石林彝族自治县2017年度部门整体支出绩效评价自评报告部门名称中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会预算编码530126324评价方式：部门自评评价机构：部门评价组报告日期：2017年4月20日14部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况1．主要职能。中共石林县纪委是主管全县党的纪律检查工作的县委工作机构；石林县监察局是负责全县行政监察工作的县政府工作部门。县监察局与县纪委机关合署办公。主要职责是履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能。2017年，在市纪委和县委的坚强领导下，全县各级纪检监察机关牢固树立“四个意识”，认真履行党章赋予的职责，聚焦监督执纪问责，驰而不息正

2、风肃纪，坚定不移惩治腐败，纪检监察体制改革不断深化，全县党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。2．机构设置情况。（1）纪委监察局机关现有内设科室9个，即：办公室（加挂研究室牌子）、组织部（加挂纪检监察干部监督室牌子）、宣传部（加挂反腐倡廉网络舆情办公室牌子）、党风政风监督室（加挂县政府纠正部门和行业不正之风办公室牌子）、信访室（加挂案件监督管理室牌子）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室。（2）派出5个纪工委、监察分局（随着机构改革，2017年12月28日，撤消5个纪工委、监察分局，派驻十三个纪检组）。14（3）县机构编制委员会2016年12月12日批复在县纪

3、委设置县委巡察工作领导小组办公室（石编〔2016〕11号《关于设立县委巡察工作领导小组办公室的批复》）。3．在职人员情况。（1）人员编制情况：2017年末有行政编制36名（机关32名、巡察办4名），工勤人员编制5人（机关3名、纪工委监察分局2名）。编制与上年相同。纪工委、监察分局人员编制初定25人，每个纪工委、监察分局5人，在撤消纪工委监察分局前只明确了2名工勤人员编制，其他编制未明确。（2）实有人员情况：实有行政人员45人、工勤人员5人。其中：纪委机关实有行政人员29人，工勤人员3人；纪工委、监察分局行政人员13人，工勤人员2人；县委巡察办实有行政人员3人。人员比2016年同期相

4、比增加4人，年中根据工作需要调入9人，调出5人。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。全年总支出955.68万元，其中基本支出940.52万元，项目支出15.15万元；基本支出占总支出的98.41%，项目支出占总支出的1.59%。具体使用方向和内容如下：14单位：万元支出明细基本支出项目支出合计工资福利支出716.10716.10商品和服务支出130.94130.94对个人和家庭的补助90.913.3094.21其他资本性支出2.5811.8514.43合计940.5315.15955.68二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出1．基本支出管理及使用情况。基

5、本支出主要是人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。人员工资按月由财政统发，社保缴费、日常公用经费、对个人和家庭补助支出按季授权支付，各种社保缴和公积金单位按月缴纳，日常公用经费按工作进度使用。单位：万元支出明细预算（万元）决算（万元）超预算数（万元）超预算%工资福利支出558.77716.10157.3328.16%商品和服务支出202.40130.94-71.46-35.31%对个人和家庭的补助65.0990.9125.8239.67%其他资本性支出　2.582.58100.00%基本支出合计826.26940.53114.2713.83%2017年基

6、本支出预算826.26万元，决算940.53万元，比14预算增支114.27万元，增加支出13.83%。比预算支出增加的主要原因:一是规范津补贴增资；二是清缴以前年度养老保险；三是人员增加。2．“三公”经费支出使用和管理情况。单位：万元经费名称2016年2017年预算数实际支出数比上年增减%比预算增减%因公出国（境）支出公务用车购置　　　公务用车运行维护费24.3824.3817.41-6.97-28.60%公务接待费43.8143.8142.14-1.67-3.81%会议费4.234.234.20-0.03-0.71%合计72.4272.4263.75-8.67-11.97%本年

7、度没有公务用车购置和因公出国（境）支出，公务用车运行维护费、公务接待费、会议费管理得到有效的控制，“三公经费”支出总额及明细均有减少。（二）项目支出1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2017年本单位预算内有两个项目：一是2016年12月省级补助县纪委办案场所建设补助经费30万元（昆财行〔2016〕163号）。县纪委智能谈话室建设支出11.85万元，余额18.15万元按两年未用完存量资金管理要求上缴国库。14二是市级拨入2016年度目标