降价销售业务处理要点

《降价销售业务处理要点》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、制度名降价销售业务处理要点电子文件编码GLZD183页码3-1第一条通则1.营销过程中所有降价（或折价）销售业务的处理皆依照本要领办理。2．降价分两种情况，一种是营销员自行判断决定；另一种是要经过必要的申请手续。3．营销员在决定降价时，必须全面考虑，统筹兼顾，综合考虑本公司与客户的相互关系，避免造成本公司的利益损失。4．降价唯一的目的是扩大销售，绝不能为满足自己的私利而抛售，所以其依据是客观的交易现实，必须作到公正、客观、无私。第二条降价销售事务处理1．营销员自行判断降价，原则上适于以下情况，但特定商品例外：（1）客户支付额中未足×元的尾数。（2）支付额达×万元以上时，有1／

2、300的浮动额，但让利总额不能超过××元。（3）支付额未足×万元，但在×万元以上时，有1／200的浮动额，但让利总额不能超过××元。（4）支付额未满×万元时，降价×元以内。同时，无论何种情况，都必须有充足的理由和严格的核算。2．实施降价销售时，必须填写“降价销售业务传票。3．降价销售业务的传票的处理规定是：（1）降价销售业务传票（营销员手存）本传票由营销员手存，作降价处理凭据用。（2）降价销售业务传票（营销员—客户）本传票由营销员转交客户。签发人责任人签名制度名订货价格制定规则电子文件编码GLZD183页码3-2（3）降价销售通知单。（营销员—财务科）交财务科作财务处理。（4

3、）降价销售统计单（营销员—业务科）业务科作统计资料用。4．申请降价销售（1）大量定货、特殊定货及客户降价要求超出规定限额时，营销员需提交“降价销售申请”。（2）降价销售申请提交给业务科，由业务科转交上级审批。如时间较紧，可通过电话请示总经理裁决。（3）电话申请批复时，营销员需补送“降价销售申请”。（4）降价销售申请一式两份，一份由申请者留存，作降价销售的凭证依据；一份送交业务科审查后，经营业部长送交总经理裁决。如总经理同意，返交业务科，由业务科转交商品管理科。（5）商品管理科据此填制“降价销售业务传票”。（6）“降价销售业务传票”共五份，作下列处理：a.降价销售业务传票。由商

4、品管理科留存。b．降价通知。（商品管理科—客户）。由商品管理科直接送交客户。c.货款扣除通知单。（商品管理科—财务科）由财务科据此从客户销售账上扣除等额赊销款。d．降价销售核算单。（商品管理科—财务科—客户）本单位与降价销售统计表—起送财务科，由财务科通知客户详细的降价数字。e.降价销售统计表。（商品管理科—业务科）由业务科据此进行该类降价销售统计。签发人责任人签名制度名订货价格制定规则电子文件编码GLZD183页码3-3第三条降价洽谈要领1．在大批量定货和特殊定货情况下，客户大都提出降价要求，营销员如认为理由充分，且降价要求没有超出本公司指定限度，可自行决定降价，但需给客户

5、以忍痛割肉的感觉。2．如非降价销售品，营销员应婉转拒绝。3．如客户的降价要求超出公司规定的降价限度，营销员应讲明自己位卑职低，无权自行决定，可回去请示上级，或打电话请示，并要求对方压低降价幅度。签发人责任人签名