物供中心采购业务流程手册-新

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1、神东集团物资供应中心采购业务流程管理手册（第三版）神东集团物资供应中心二〇一〇年五月二十五日目录一、岗位说明书：301、物资供应中心分管采购副主任302、物资供应中心采购部经理803、物资供应中心采购部副经理1904、物资供应中心采购部采购员30二、物资采购管理流程4901、国产物资采购计划收发流程4902、国产物资零星采购流程5103、国产化、本地化物资零星采购流程5904、物资协议采购流程6505、报股份公司采购国产物资计划编审流程6906、股份公司采购国产合同系统录入流程7407、国产及国产化

2、、本地化物资集中招标采购目录编审流程7608、物资采购集中招标合同审签流程8009、国产及国产化、本地化物资集中招标采购合同系统补录流程8610、进口备件询价及采购审批流程8811、股份公司采购进口物资合同系统录入流程9212、进口、国产化设备采购流程9413、变更运输方式审批流程10014、进口、国产化索赔管理流程10215、进口索赔件领用流程11216、国产不合格品处置流程11417、国产物资采购供应商入围工作流程11718、国产物资采购供应商基本信息及履约记录管理工作流程12119、国产物资采

3、购供应商评议工作流程12520、物资供货质保金支付流程131三、采购相关流程13321、公司级物资采购合同审签流程13322、设备试用协议签订流程135一、岗位说明书：01、物资供应中心分管采购副主任岗位名称物资供应中心分管采购副主任所属部门物资供应中心流程序号流程名称所属部门1设备试用协议签订流程设备管理中心2国产物资零星采购流程物资供应中心3国产化、本地化物资零星采购流程物资供应中心4报股份公司采购国产物资计划编审流程物资供应中心5国产及国产化、本地化物资集中招标采购目录编审流程物资供应中心6物

4、资采购集中招标合同审签流程物资供应中心7进口备件询价及采购审批流程物资供应中心8进口、国产化设备采购流程物资供应中心9变更运输方式审批流程物资供应中心10进口、国产化索赔管理流程物资供应中心11国产物资采购供应商入围工作流程物资供应中心12国产物资采购供应商评议工作流程物资供应中心13物资供货质保金支付流程物资供应中心职责任务序号流程步骤（职责任务）工作内容及标准时限相关表单相关系统相关制度制度条款内容1设备试用协议签订流程审核商务协议物资供应中心分管采购部副经理审核设备试用商务协议。1天设备试用商

5、务协议2国产物资零星采购流程审批对比价采购目录表进行审批1天物资供应中心零星物资采购订货目录神东煤炭集团招投标管理制度（试行）(神东【2005】314号文)第十五条_公司对工程建设项目采购招标实行计划管理。在项目初步（基础）设计批准后工程项目应当编制工程项目招标计划。招标计划分为三类：项目招标总体计划、招标年度计划、招标实施计划。项目招标总体计划应当在初设批复后30日内编制上报，并纳入到项目实施计划。招标年度计划应在每年最后一个季度内编制上报。招标实施计划应在发售招标文件前7日上报。3国产物资零星采

6、购流程审核对采购员提交的（单一来源）零星采购审批表内容认真审核；属于第一次开标后只有一家供应商报价的审批内容，需要同时审核分析报告1天(单一来源竞争性谈判)零星采购审批表物资采购管理实施细则(神东[2010]41号)4国产化、本地化物资零星采购流程审核对比价采购目录表进行认真审核1天物资供应中心零星物资采购订货目录;零星采购订货审批表物资采购管理实施细则(神东[2010]41号)第十五条_公司对工程建设项目采购招标实行计划管理。在项目初步（基础）设计批准后工程项目应当编制工程项目招标计划。招标计划

7、分为三类：项目招标总体计划、招标年度计划、招标实施计划。项目招标总体计划应当在初设批复后30日内编制上报，并纳入到项目实施计划。招标年度计划应在每年最后一个季度内编制上报。招标实施计划应在发售招标文件前7日上报。5报股份公司采购国产物资计划编审流程审核股份公司采购物资明细报中心分管领导审核股份公司采购物资明细表1天股份公司采购物资明细表物资采购管理实施细则(神东[2010]41号);股份公司集中采购管理目录(2008年)第五条属于集团股份公司集中采购的物资，由采购部汇总后编制形成《神东煤炭集团计划申

8、报表》，并履行中心内部审批程序后，经公司主管部门、公司分管领导审核审批后，在每月25日前向股份公司采购中心上报（附带相关图纸及技术文件）；涉及生产及基建专项工程所急需的设备和材料按程序审核、审批后以月度追加计划的形式上报。;《神东煤炭分公司资供应管理办法》第十一条属股份公司集中采购的计划由物资供应中心统一汇总后，并经公司分管领导审批后上报。《物资供应中心国产物资采购管理实施细则》第五条属于集团股份公司集中采购的物资，由采购部汇总后编制形成《神东煤炭集团计划申报表》，并