质量管理内审记录

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1、质量管理体系内部审核检查表审核员审核组长日期受审核部门领导层审核地点审核时间标准条款号检查内容检查记录评价4．1总要求1．确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；2．确定这些过程的顺序和相互作用；3．确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；4．确保可以获得资源和信息以支持这些过程的运作和监视；5．监视、测量（适用时）和分析这些过程6．实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。1．质量管理体系四大过程的标准条款全部采用，没有删减；2．四大过程顺序不变，管理职责、资源管理、产品实现

2、、测量、分析和改进，这些过程相互制约又相互支持；3．为确保这些过程的有效运作和控制，编写了16个程序文件，明确了控制的准则和方法；4．总经理提供的各类资源（人、财、物、资金）和信息足以满足生产和体系运行的需要，各部门配置了电脑，各类信息通过电子邮件及时传递到各部门；5．编写了产品的监视和测量控制程序、顾客满意度测量程序，质量方针、质量目标管理办法，用于对产品、过程和顾客的满意程度进行监视和测量；6．产品的电镀工序为特殊工序，通过外包完成，对电镀工序外包过程的控制措施有以下几点：（1）严格按标准进行调查、考察和评定；（2）被列

3、为合格供方的电镀单位签订双方互利互惠的质量保证协议；（3）电镀件（镀金、镀银）产品提供时必须附“镀层报告”；（4）体系的过程测量采用质量目标检查，运行情况自查，发现问题制订纠正/预防措施进行改进。基本符合质量管理体系内部审核检查表JL822-MP-03P2审核员审核组长日期受审核部门领导层审核地点审核时间标准条款号检查内容检查记录评价4．2．1总则4．2．2质量手册1．形成文件的质量方针、质量目标2．质量手册3．本标准所要求的形成文件的程序和记录；4．组织确定为确保其过程有效策划运作和控制所需的文件、包括记录1．质量管理体系

4、的范围2．为质量管理体系建立形成文件的程序或对其引用；3．质量管理体系过程之间相互作用的表述；1．形成文件的质量方针、质量目标在质量手册中，并做成宣传牌挂在车间；2．已编制了质量手册，并于2010年6月10日颁布，2010年6月15日实施，质量手册规定了文件控制和四大过程控制的主要内容，质量手册由管理者代表审核，总经理批准后下发；3．公司制定了“文件资料控制程序”，规定了公司各类文件的编、审、批权限、文件的标识、文件的发放、回收、作废和更改的控制方法，同时编制了“技术文件管理办法”；公司同时编制了“质量记录控制程序”，规定了

5、质量记录的控制内容和填写要求；4．为确保过程有效策划运作和控制，企业编制了16个程序文件，16个第三层次文件（管理制度、检验规范和作业指导书等），反映这些过程运行结果的记录有71种；文件的形式有文字版本和电子档案，1．质量管理体系的范围：射频同轴连接器、电缆组件和负载的设计开发生产和服务，没有删减的条款；2．质量手册叙述了公司概况、组织机构、职责分配、文件控制和四大过程的控制要求，必须的支持性文件，和质量管理体系过程之间相互作用的表述；基本符合基本符合质量管理体系内部审核检查表JL822-MP-03P3审核员审核组长日期受审

6、核部门审核地点审核时间1标准条款号检查内容检查记录评价5．1管理承诺5．2以顾客为关注焦点1向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，即增强员工质量意识和守法意识；2．制定质量方针3．制定质量目标4．进行管理评审5．任命管理者代表6．确保资源获得如何做到以顾客为关注焦点？1．通过会议、标语牌宣传、培训等多种形式提高员工的质量意识和守法意识；2．3．已制定了质量方针，质量目标，通过培训让员工了解公司的质量方针和质量目标；4．知道最高管理者（即总经理）主持管理评审，今年的管理评审计划于10月上旬进行；5．任命财务主管：邹陆亮

7、同志为公司管理者代表；6．所供资源基本能满足产品质量需要和质量管理体系运行需要。1．总经理亲自抓市场，分管市场部，每次会议都强调要以顾客为关注焦点；2．本公司的顾客都为外商，产品运输路途远，市场部对每批产品的包装要求在装配任务单上注明；3．公司对产品质量、包装质量要求很高，外包装的标识、条码都根据顾客要求严格执行；4．公司制定了“合同评审控制程序”和“顾客满意度测量程序”对顾客要求必须认真确认和评审，保证合同如期履约，如果生产中确实遇到困难不能如期履约，市场部会及时与顾客沟通；5．如发生顾客投诉，市场部必须以最快的速度处理，

8、今年以来尚未发生顾客投诉。符合符合质量管理体系内部审核检查表JL822-MP-03P4审核员审核组长日期2010．9．20受审核部门审核地点审核时间11：00-12：00标准条款号检查内容检查记录评价5．3质量方针5．4策划5．5．1职责和权限5．5．2管理者代表1；质量方针5．4．1质量