跟踪审计工作建议流程

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1、1.现场计量流程计量事项发生，施工单位通知监理单位监理单位验收质量合格后通知基建处基建处就需计量事项通知跟踪审计单位施工单位、监理单位、跟踪审计单位、工程部四方现场共同计量，形成书面资料各方现场签字。7个工作日之内施工单位出具正式工程签证单五份（附现场签字资料复印件），上报签字。2.工程签证事项确认流程施工单位书面提交签证，并提报相应的预算监理单位对签证事项签署意见跟踪审计人员对签证事项进行复核，签署意见并编号，同时对造价进行初步计算业主单位基建处工程师对签证事项签署意见业主单位工程部负责人对签证事项签署意见业主单位基建处复核、抽检签证评审程序全部签字盖章完毕，业主单位资料管理部门返还资

2、料（14个工作日内完成）进入造价审核程序对于返还资料的说明：业主单位2份、跟踪审计单位1份、监理单位1份、施工单位1份，共计五份。3.工程设计变更事项确认流程设计变更意见提出业主单位、跟踪审计单位、监理单位、施工单位共同确认变更的必要性跟踪审计单位对各拟选方案技术经济分析业主单位向设计单位提出变更要求设计单位书面变更通知监理、基建处签字确认变更单进入变更造价确定程序建议较优方案4.工程进度款控制程序流程施工单位书面提交付款申请，并提报相应的预算书监理单位对资料、申请事项初步审核并签署意见跟踪审计复核，并出具付款意见业主基建处专业工程师对申请事项签署意见业主基建处领导批示意见5.阶段性结算

3、申请与确认流程施工单位编制阶段性结算，并提报相应的结算书监理单位对资料、阶段性结算初步审核并签署意见基建处专业工程师和负责任人确认进入结算程序，并签署意见（一个工作日内)审计室了解情况，签署意见后，资料转交跟踪审计单位（一个工作日内）跟踪审计单位核算计算，七个工作日内与施工单位开始核对跟踪审计单位与施工单位存在分歧跟踪审计单位与施工单位达成初步一致，形成初步结果业主归口管理部门复核、抽检，并提出复核意见跟踪审计单位向业主归口管理部门汇报情况跟踪审计单位与施工单位初步达成阶段性结算造价审计基本定案阶段性结算造价评审程序竣工结算等于阶段性结算汇总程序不再说明山东中天建华工程造价咨询有限公司二

4、零一一年七月一日