安全标准化自评记录表(三级)

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1、XX金矿安全标准化自评记录记录编号：lsjk-a第57页共57页序号考评项目分值考评方法考评结果得分1安全生产方针与目标1.1方针50分策划5分是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？3分能够书面提供针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度的，得3分；否则得0分。安全生产方针管理制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？2分检查安全生产方针管理制度，该制度中明确规定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责的，是得2分；否则得0分。执行10分是否有由最高管理者签发的文件化的安全

2、生产方针？4分能够提供由最高管理者签发的文件化的安全生产方针的，是得4分；否则得0分。安全生产方针制定是否有员工参与并与相关方沟通？3分检查有无员工参与的记录或签名和与相关方沟通的记录，若有得3分；否则得0分。安全生产方针是否已传达至全体员工及相关方？3分检查是否有安全生产方针的宣贯记录和发放记录，若有得3分；否则得0分。符合性15分安全生产方针是否体现：遵守法律法规与其他要求；持续改进？8分深刻体会企业安全生产方针的意义及内涵是否体现以下五项内容：遵守法律法规与其他要求；持续改进。每项2分。是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针：显著位置张贴；

3、作为员工岗前培训及再教育的内容？7分查阅培训记录、现场安全手册，核实企业是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针：显著位置张贴；作为员工岗前培训及再教育的内容。每项3.5分。绩效20分安全生产方针是否易于理解？5分安全生产方针易于理解的，是得5分；否则得0分。安全生产方针是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺？5分安全生产方针清楚表达管理层对安全生产工作的承诺的，得5分；否则得0分。全体员工熟悉并理解安全生产方针的比例？10分采用问卷调查的方式，得出全体员工熟悉并理解安全生产方针的比例，该比例在90%-100%之间时，得10分；该比例在70%-90

4、%之间时，得5分；该比例在60%-70%之间时，得3分；该比例60%以下时，得0分。1.2目标50分策划5分是否有安全生产目标与指标的设立、完成情况评价的管理制度？2分是否有对安全生产目标与指标的设立、完成情况评价的管理制度，若有得2分；否则得0分。是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责人员及评价方法？3分检查是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责人员及评价方法，若是得3分；否则得0分。执行10分是否每年都设立了文件化的安全生产目标与指标？2分检查企业历年来的文件化的安全生产目标与指标，若有得2分；否则得0分。考评人员：项

5、目负责人：考评时间：XX金矿安全标准化自评记录记录编号：lsjk-a第57页共57页序号考评项目分值考评方法考评结果得分目标50分执行10分是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？人力资源；财力资源；物力资源；技术资源。4分满足一项得1分。是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？4分查阅现行有效的实现安全生产目标和指标的实施计划，若有得4分；否则得0分。符合性15分设立安全生产目标时是否考虑：管理评审结果；风险评价结果；以往安全生产的绩效；标准化系统评价的结果；法律法规与其他要求？5分查阅安全生产目标设定时的依据，是否包括了管理评审结果、风险评

6、价结果、以往安全生产的绩效、标准化系统评价的结果，法律法规与其他要求，每包括一项得1分。安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求。3分查看安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求，是的3分，否则得0分。对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例？3分查阅监测记录，与安全生产目标与指标相比较，得出监测比例，该比例为90%—100%时，得3分；该比例在75%—90%之间时，得2分；该比例在60%—70%得1分，60%以下时，得0分。安全生产目标中是否只有伤亡指标2分查看安全生产目标是否只有伤亡指标，若是得0分，否则得2分。是否定期与员工沟通安全生产目标

7、的完成情况2分查看是否有与员工沟通安全生产目标完成情况的记录，若有得2分，否则得0分。绩效20分是否完成了所有安全生产目标与指标4分查看监测记录是否完成了所有安全生产目标与指标，是得4分，否则得0分。对目标与指标完成的情况是否进行了系统的分析，并提出了改进措施？4分查看考评记录是否对目标和指标的完成情况进行了系统的分析，并提出了改进措施。员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度。6分在90%—100%之间得6分，在75%—90%之间得3分，在60%—75%之间得1分，在60%以下得0分。员工理解其行为对完成生产目标与指标的影响程度。6分在90%—100

8、%之间得6分，在75%—90%之间得3分，在60%—75%之间得1分，在60%以