公司礼品管理办法

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1、公司礼品（金）管理办法总则：为加强公司的礼品（金）管理工作，充分发挥礼品（金）在对外业务交往中的作用，特制定本办法。第一条礼品的采购一、礼品（金）的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，根据礼品（金）的库存情况制定采购计划表（附件1），特殊要求的礼品由需求部门提出，经公司总经理批准后进行。二、公司确定的礼品（金）购置或定制计划后，由？部门负责购置，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。三、确因工作急需或对礼品（金）有特殊要求的，相关部门在向分管领导申请，并报总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置，购置后要及时

2、向礼品（金）管理部门办理有关登记手续。第二条礼品（金）的保管一、原则上各类礼品（金）均由？部门指定专人进行保管。二、礼品（金）专管人员在礼品（金）购置回公司后，礼品（金）专管人员认真检查质量并清点数量，确认无误后按照礼品（金）项目，实行一种礼品一个台帐的办法，填写礼品（金）收发存台帐（附件2），台帐后需将总经理批准的采购计划单附后备查。三、专管人员要每月末对礼品库进行清点，并制作礼品（金）收发存月报表（附件3）和礼品（金）发放月汇总表（附件4）交财务，盘点时发现数量不足时应编制采购计划办理相关的审批手续并及时的采购到位。四、礼品（金）入库、出库应如数登记，注明领用人、领

3、用用途、数量和金额，做到账物相符。如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。五、礼品（金）专管人员换岗或离岗时，应将账物盘点清楚后随入库单、入库台账、出库台账一并移交下一任专管人员。六、礼品（金）专管人员其职责是负责保管，未经公司领导批准，不得发放。礼品（金）专管人员因其他原因不在时，应由部门负责人或由其安排其他人员代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查帐物，以免出现账物不符。代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。如礼品（金）专管人员因其他原因不在时，未经授权的其他人员擅自代管出现账物不符的，由其本人直接

4、承担经济责任。第三条礼品的领取发送一、礼品（金）的领取和发送必须履行审批手续，礼品（金）使用部门填写《礼品（金）领用申请表》（附件5），如礼品（金）发放种类或客户较多填写《礼品（金）领用申请明细表》（附件6），总经理批准后方可领取，经办人需办理领用登记手续，如经办人不在公司本部的，可由报批的分管领导的部门人员代签，礼品（金）发放后，专管人员在礼品收发存台帐上进行登记。二、申请人领取礼品后因故未送出的礼品（金），应及时退回礼品库，由专管人员重新进行登记。第四条附则第十七条本办法未尽事宜由行政人事部负责解释。第十八条各部门内的礼品管理参照本办法执行。第十九条本办法自印发之日

5、起施行。附表1：礼品（金）采购计划表序号礼品（金）名称品牌规格单位预算单价数量金额备注制表：分管领导审批：总经理批准：附件2礼品（金）收发存台帐日期单位单价库存收入结存发出领用部门领用人事由结余备注制表：附件3月份礼品（金）收发存报表序号礼品（金）名称品牌规格单位单价上月库存本月收入本月发出本月结余制表：附件4礼品（金）发放汇总表序号领用日期礼品(金）名称领用数量领用事由领用部门领用人礼品（金）单价领用总金额　　　　　　　　　　　　　　　　制表：附件五礼品（金）领用申请表日期：申请部门　申请人　客户名称　申请事由　礼品名称　数量　部门负责人批准　分领导批准　总经理批准