安全标准化自评考核制度

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1、安全标准化自评考核制度1.目的为了贯彻落实《危险化学品从业单位安全标准化规范》，建立生产经营全过程安全的长效机制，确保公司安全管理的科学化、标准化，特制定本制度。2.适用范围适用于生产经营活动全过程及所有部门。3.术语和定义3.1安全标准化：为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。4.职责4.1生产副总负责主持召开安全标准化自评会议。4.2HSE部负责组织安全标准化的现场自评，向自评会议提交相关材料。4.3HSE部汇同相关部门负责安全标准化的综合绩效考核。4.4各部门（车间）负责对自评过程中提出的

2、不符合项进行整改。4.5职能部门负责配合做好本专业范围内的安全标准化自评。5.工作程序或要求5.1自评依据5.1.1公司组织的安全标准化自评依据《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求进行。5.2组织机构5.2.1公司成立以生产副总为组长的安全标准化自评小组，成员包括HSE部、生产运行部、设备管理部、企业管理部、资产财务部、办公室、党群工作部以及各生产车间相关人员。5.3自评计划5.3.1根据企业生产实际，HSE部会同相关部门每年按照安全标准化绩效考核标准进行一次检查和考核，一般在每年12月份进行。自评开始前，由HSE部编制自评计划，明确自评小组成员、分工

3、、时间、审核要素等内容。计划编制完成后，于自评工作开始前3天通知相关单位，做好迎查准备。5.4自评检查表5.4.1在自评工作开始之前，由自评员编制自评检查表，明确检查方式、检查内容、检查要素。5.5自评实施5.5.1自评准备工作结束后，由自评组按照分工到相关单位进行检查，自评员应做好记录，详细说明各单位存在的问题和扣分情况。如遇有争议的情况，提交自评组组长进行裁定。5.5.2HSE部根据安全标准化绩效考核标准进行的检查和考核结果与各责任部门的安全生产责任制、经济目标责任制挂钩考核。5.5.3HSE部对每年的安全标准化检查、考核、修订作记录并归档。不断地提高安

4、全管理绩效，实现安全生产的长效机制。5.5.4在实施过程中根据安全生产的具体情况，每年至少对安全标准化检查绩效考核实施的计划和措施进行1次进一步完善。5.6自评总结5.6.1各小组在进行问现场检查之后，将问题进行总结，提交自评工作组审核，自评工作组在对各小组查出问题进行分析、汇总之后，写出自评报告，得出安全标准化的总得分（满分100分），提交总结会议。5.6.2公司副总经理负责组织召开自评总结会议，对出现不符合项的单位开具不符合项报告，落实整改，同时对各单位存在的共性问题进行分析，研究整体解决措施并制定整改方案。5.6.3整改方案落实整改责任部门、整改责任人

5、、整改资金，同时对整改效果进行验收评价。5.7整改跟踪HSE部负责对自评中发现的各类不符合项的整改情况进行跟踪。6.监控要求或关键考核指标无7.相关文件《危险化学品从业单位安全标准化规范》8.相关记录8.1自评计划8.2自评检查表9.附加说明无10.流程图无11.相关附件附件：危险化学品从业单位安全生产标准化自评计划危险化学品从业单位安全生产标准化自评检查表危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准危险化学品从业单位安全生产标准化自评计划编号：自评时间目的范围依据标准自评组组成组长：组员：分组情况A组：B组：C组：时间安排及审核分工时间组别审核单位审核要素备注

6、要求：危险化学品从业单位安全生产标准化自评检查表编号：自评组成员：序号审核要素审核内容审核结果扣分情况危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准A级要素B级要素评审标准1法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。2机构和职责（100分）2.1方针目标（20分）未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。2.

7、2负责人（20分）未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。未实施领导干部带班，扣20分（B级要素否决项）。2.3职责（30分）1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。不符合，扣100分（A级要素否决项）。2.4组织机构（20分）未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣10

8、0分（A级要素否决项）。2.5安全生产投入（10分）