安全标准化自评管理制度

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1、自评管理制度1目的为规范安全标准化自评管理职责和要求，对安全标准化进行综合考核，检验公司安全管理是否符合安全标准化规范以及相关法律法规的要求，是否适合本企业的性质和规模，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制，特制定本制度。2适用范围本制度适用对公司安全标准化自评管理。3职责3.1本制度由生产部归口管理。3.2公司总经理1)批准安全标准化自评计划；2)主持公司安全标准化自评会议；3)批准安全标准化自评报告，监督、指导持续改进计划和措施。3.3主管副总经理1)审核安全标准化自评计划；2)参加安全标准化

2、自评会议，报告安全标准化推进情况和安全绩效；3)审核安全标准化自评报告；4)组织改进计划和措施的实施。3.4安全科1)负责编制安全标准化自评计划，报主管副总经理审定；2)负责安全标准化自评会议相关资料的准备和会议组织；3)组织编写安全标准化自评报告，报主管副总经理审定；4)组织自评报告提出的改进计划和措施实施过程的监督、指导和检查，验证实施效果并记录。5)收集、整理、归档保存自评工作形成的记录、报告和验证资料。3.5公司各车间部门、全体员工配合，对存在的不符合组织纠正预防措施活动。4管理内容4.1安全标准化自评程序示意图确定自评自评准备现场考

3、评编写考评报告不合格项和纠正措施跟踪整改纠正预防措施实施情况的汇总分析记录的整理归档4.2自评的频次和方式4.2.1自评每年至少一次，时间间隔不超过12个月,由安全部依据安全标准化建设推进的情况及以往自评的情况提出自评计划，经主管副总经理审定后，报总经理批准。4.2.2若遇下列情况，可根据需要增加自评频次，由安全科提出自评计划，经主管副总经理审定后，报总经理批准后组织实施：1）公司组织机构或安全标准化体系发生重大调整或变动；2）发生重大的安全事故；3）公司安全标准化达标考评前；4）公司生产规模扩大和技术装备等有较大的改变；5）公司总经理认为有

4、必要时。4.3自评过程控制4.3.1自评策划1)安全科根据公司实际情况，对公司安全标准化自评工作进行策划，编制《自评计划》，经主管副总经理审定，总经理批准后组织实施。2)年度考评计划分为：(1)滚动式计划年度自评可以每月对一个或几个单位按所涉及要素进行自评，逐月连续展开，在一年内把所有单位和全部要素都覆盖1—2次，这种计划称为滚动性计划。其特点是持续时间较长，考评和考评后的纠正措施及其跟踪陆续展开，同时确保在一个周期内(一般是一年)保证所有要素和单位都得到考评，重要的要素和部门可根据情况安排多频次审核。(2)集中式计划在一个年度的某一计划时间

5、内安排集中式自评，考评体系为全部要素及覆盖的所有单位，考评后的纠正措施及跟踪在限定时间内完成，这种计划称为集中式计划。其特点是每次考评持续时间较短，考评和考评后的纠正措施实施及其跟踪都应在限定时间内完成。4.3.2自评准备1)成立自评组(1)组长（副组长）：由公司总经理（安全标准化领导小组组长）指定自评组长和副组长。(2)成员：安全标准化自评组成员由组长指定。自评员应具一定的业务能力、经验和安全意识。必要时对自评员进行培训，考核合格取得相应资格后参加自评活动。自评员亦可聘请有资质的专业人员担任。2)自评组会议自评组长召开自评组会议，对本次自评

6、人员进行具体工作分工，学习自评标准和相关文件。3)自评检查表自评员根据分工在自评前编写“自评检查表”。检查表内容应包括：(1)自评本公司安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安全标准化工作文件是否符合安标的要求；(2)依据安标，自评本公司内安全管理计划的落实，自评本公司安全标准化工作的运行是否适宜、有效；(3)针对自评内容从受自评区域中选取样本，以进一步提出与自评内容有关的问题，通过自评查证得出结论。考评检查表的作用是：(1)明确受考评部门所需考评的主要要素和内容；(2)使考评程序规范化和系统化(减少考评员的偏见)；(3)使考评员在考评现场的

7、任务和目的明确(减少考评过程的工作量)；(4)作为现场考评的真实记录。4)自评实施计划(1)编制“自评实施计划”以及会议准备情况，草拟《安全标准化自评会议通知》，报组长批准后，于会议前十天发放至公司所有单位和自评小组成员。会议通知应明确：会议的组织机构，组长和副组长、组员姓名，会议时间和地点，自评实施计划，自评程序和方法，应准备的资料和文件目录，其它相关事宜。(2)公司各单位部门和自评小组成员收到《自评实施计划》和《安全标准化自评会议通知》，如果有异议，可在接到通知两天内与自评组长反映。(3)因任何原因导致《自评实施计划》需变更的，自评组长应

8、及时向总经理报告并通知相关单位和人员。新《自评实施计划》必须报总经理再次批准。4.4自评实施4.4.1首次会议1)由自评组长主持，参加会议人员为自评组全体成员，受评