杭州工商联2016年部门预算

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1、杭州市工商联2016年部门预算一、部门基本情况（一）主要职能：杭州市工商业联合会（杭州市总商会）是由杭州市工商企业、工商界人士、工商社团组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家。市工商联机关目前设五处（宣传教育处、会员处、经济联络处、调研处、组织人事处）一室（办公室）和机关党委，编制人数44人，实有在职人数44人、退休人员38人、退休人员遗属补助2人。二、收支预算总体安排情况（一）收入预算安排情况部门收入预算2

2、427.46万元。其中:公共财政预算资金2427.46万元，政府性基金0万元，专户资金0万元，其他资金0万元，上年结转0万元。（二）支出预算安排情况部门支出预算2427.46万元。1．按支出功能分类：一般公共服务支出2222.29万元，社会保障和就业支出138.80万元，医疗卫生支出66.37万元。2.按支出用途分类：基本支出1557.46万元，项目支出870.00万元。（三）财政拨款支出预算情况部门预算中财政拨款用于以下方面：1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项

3、）1352.29万元，主要用于机关人员工资福利、个人家庭补助以及机关工作业务正常开展的支出；一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）（项）870.00万元主要用于商会建设日常工作方面和服务非公企业和非公人士的工作支出。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：归口管理的行政单位离退休（项）138.8万元，主要用于本部门机关离退休人员经费支出。3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）23.70万元、公务员医疗补助（项）42.67万元，

4、主要用于本部门机关人员的医疗保障方面的支出。（四）一般公共预算基本支出预算情况部门预算中一般公共预算基本支出1557.46万元，其中：工资福利支出900.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等支出。商品和服务支出351.07万元，主要包括办公费、电费、物业管理费、会议费、福利费、其他交通费用等支出。对个人和家庭的补助支出306.22万元，主要包括退休费、医疗费、住房公积金、住房补贴等支出。（五）财政拨款“三公”经费预算情况财政拨款“三公”经费预算数83.54万元，比上年下降17

5、.74%。下降的原因是“三公”经费的使用减少。其中：1.因公出国（境）经费20万元，与上年持平。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2.公务接待费53.54万元，比上年下降18.31%。主要用于商会公务接待等支出。下降的主要原因是按照规定厉行勤俭节约控制招待费支出。3.公务用车购置及运行费10.00万元，比上年减少37.54%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出10.00万元，主要用于商会活动等所需的公务用车

6、的租赁支出。三、名词解释财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括一般公共财政预算收入和政府性基金预算收入。专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（

7、境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。附件：1.2016年市级部门收支预算总表2.2016年市级部门财政拨款支出预算表3.2016年市级部门一般公共预算基本支出表4.2016年市级部门“三公”经费财政拨款预算表表1：

8、2016年市级部门收支预算总表部门名称：杭州市工商业联合会单位：万元收入　支出（按支出功能分）　支出（按支出用途分）　项目预算数项目预算数项目预算数一、财政拨款资金2,427.46一般公共服务支出2,222.29一、基本支出1,557.46其中：一般公共预算2,427.46民主党派及工商联事务2,222.29二、项目支出870.00政府性基金预算　行政运行（