上海金山区金山卫镇农业技术推广服务站

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上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度部门决算第一部分上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站概况一、主要职责服务全镇农业生产，推广新技术。了解农业情况，为政府提供农业信息，指导好农业生产技术，确保农业增效、增收。二、机构设置根据上述职责，我单位设置了站长、副站长、作物栽培、林业检疫果树、植保及检疫、种子、蔬菜检测、兽医及动物检疫、渔政水产、农机及安全监理等岗位。19 第二部分上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1440.49一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入357.43三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入254.65七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出46.06　九、医疗卫生与计划生育支出14.40　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出　十二、农林水支出1874.53　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出11.07　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出本年收入合计2052.57本年支出合计1946.07用事业基金弥补收支差额2.19结余分配101.73年初结转和结余年末结转和结余6.95总计2054.76总计2054.7619 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2052.571440.49357.43254.65208社会保障和就业支出46.0646.0605行政事业单位离退休44.1544.1505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.2532.2506机关事业单位职业年金缴费支出11.9111.9111残疾人事业1.911.9199其他残疾人事业支出1.911.91210医疗卫生与计划生育支出14.4014.4011行政事业单位医疗14.4014.4002事业单位医疗14.4014.40213　　农林水支出1981.021431.01357.43192.59　01　农业673.89414.5466.76192.5919 　　04事业运行402.23200.529.12192.59　　08病虫害控制45.3214.1031.22　　09农产品质量安全58.433226.43　　20稳定农民收入补贴49.6849.68　　22农业生产支持补贴20.6420.64　　24农业组织化与产业化经营75.0875.08　　35农业资源保护修复与利用22.5222.52　02　林业1299.151008.48290.67　　99其他林业支出1299.151008.48290.67　08　普惠金融发展支出7.997.99　　03农业保险保费补贴7.997.99221　　住房保障支出11.079.481.59　02　住房改革支出11.079.481.59　　01住房公积金11.079.481.59　　　　　　19 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1946.07365.851580.22　208社会保障和就业支出46.0646.0605行政事业单位离退休44.1544.1505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.2532.2506机关事业单位职业年金缴费支出11.9111.9111残疾人事业1.911.9199其他残疾人事业支出1.911.91210　　医疗卫生与计划生育支出14.4014.40　　11　行政事业单位医疗14.4014.40　　　02事业单位医疗14.4014.40　213　　农林水支出1874.532947.311580.22　　01　农业566.39294.31272.08　19 　　04事业运行305.67294.3111.36　　　08病虫害控制40.1440.14　　　09农产品质量安全59.6259.62　　　20稳定农民收入补贴49.6849.68　　　22农业生产支持补贴20.6420.64　　　24农业组织化与产业化经营68.1368.13　　　35农业资源保护修复与利用22.5222.52　　02　林业1300.151300.15　　　99其他林业支出1300.151300.15　　08　普惠金融发展支出7.997.99　　　03农业保险保费补贴7.997.99　221　　住房保障支出11.0711.07　　02　住房改革支出11.0711.07　　　01住房公积金11.0711.07　19 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1440.49　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　　八、社会保障和就业支出　　　　　九、医疗卫生与计划生育支出　　　　　十、节能环保支出　　　　　十一、城乡社区支出　　　　　十二、农林水支出1424.05　1424.05　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　19 　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出9.48　9.48　　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计1440.49　本年支出合计1433.53　1433.53　　年初财政拨款结转和结余　年末财政拨款结转和结余6.95　6.95　　一般公共预算财政拨款　　　　政府性基金预算财政拨款　　　　　总计1440.49总计1440.491440.49　　19 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项213　　农林水支出1424.05200.521223.53　01　农业407.58200.52207.06　　04事业运行200.52200.52　　08病虫害控制14.1014.10　　09农产品质量安全32.0032.00　　20稳定农民收入补贴49.6849.68　　22农业生产支持补贴20.6420.64　　24农业组织化与产业化经营68.1368.13　　35农业资源保护与利用22.5222.52　02　林业1008.481008.48　　99其他林业支出1008.481008.48　08　普惠金融发展支出7.997.99　　03农业保险保费补贴7.997.99221　　住房保障支出9.489.48　02　住房改革支出9.489.48　　01住房公积金9.489.48合计1433.53210.001223.5319 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301　工资福利支出200.44200.4430101基本工资51.0651.0630102津贴补贴33.0133.0130103奖金0.200.2030104其他社会保障缴费30106伙食补助费7730107绩效工资72.9072.9030108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199其他工资福利支出36.2736.27302　商品和服务支出30201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费　　　30216培训费　　　30217公务接待费　　　30218专用材料费　　　30224被装购置费　　　30225专用燃料费　　　30226劳务费　　　30227委托业务费　　　30228工会经费　　　30229福利费　　　30231公务用车运行维护费　　　30239其他交通费用　　　30240税金及附加费用　　　30299其他商品和服务支出　　　19 303　对个人和家庭的补助9.569.5630301离休费30302退休费0.010.0130303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金0.070.0730311住房公积金9.489.4830312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310　其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计210.00210.0019 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229　　其他支出22908　彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计注：上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。19 第三部分上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度收入支出总体情况说明上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度收入总计为2052.57万元、支出总计为1946.07万元。与2016年度相比，收入增加1018.87万元，支出增加828.08万元。主要原因：人员经费、项目经费增多。二、关于上海市金山区金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度收入决算情况说明上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度收入合计2052.57万元，其中：财政拨款收入1440.49万元，占70.18%；上级补助收入357.43万元，占17.41%；其他收入254.65万元，占12.41%。三、关于上海市金山区金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度支出决算情况说明上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度支出合计1946.07万元，其中：基本支出365.85万元，占18.80%；项目支出1580.22万元，占81.20%。四、关于上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站201719 年度财政拨款收支总决算中收入1440.49万元，支出1433.53。与2016年度相比，财政拨款收入增加911.33万元、支出增加903.37万元，收入增加172.22%，支出增加170.39%。主要原因：项目经费增加。五、关于上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度一般公共预算财政拨款支出1433.53万元，占本年支出合计的73.66%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加903.37万元，增加170.39%。主要原因：项目经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度一般公共预算财政拨款支出1433.53万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）1424.05万元，占99.34%；住房保障支出（类）9.48万元，占0.66%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为782.98万元，支出决算为1433.53万元，完成年初预算的183.09%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。其中：1、农林水（类）农业（款）事业运行（项）200.52万元；19 主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为200.52万元，支出决算为200.52万元，完成年初预算的100%。2、农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）14.10万元，主要用于农作物病虫害支出；年初预算为15.50万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的90.97%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。3、农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）32.00万元，主要用于农产品的质量安全支出；年初预算为32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100%。4、农林水（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）49.68万元。主要用于稳定农民收入支出；年初预算为41.00万元，支出决算为49.68万元，完成年初预算的121.17%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。5、农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）20.64万元，只要用于支持农业生产的支出；年初预算为25万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的82.56%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。6、农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化支持（项）68.13万元，主要用于农民组织化与产业化支出；年初预算为73.50万元，支出决算为68.13万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费增加。19 7、农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）22.52万元，主要用于农业资源保护修复与利用支出；年初预算为0.00万元，支出决算为22.52万元，年初无预算。主要原因：新增项目8、农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）1008.48万元；主要用于林业方面的支出；年初预算为217.50万元，支出决算为1008.48万元，完成年初预算的463.67%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。9、农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费支出（项）7.99万元主要用于农民生产保险的支出。年初预算为8.48万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）9.48万元。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为9.48万元，支出决算为:9.48万元，完成年初预算的100%。六、关于上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出210.00万元，包括人员经费210.00万元，公用经费0.00万元。基本支出中：1、工资福利支出200.44万元，主要用于：主要用于19 保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。2、对家庭和个人补助支出9.56万元，主要是编制人员缴纳的公积金集体承担部分。七、关于上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）政府采购支出情况。2017年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2.57万元，其中：货物采购金额2.57万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。（二）机关运行经费支出情况。上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度无机关运行经费支出。19 （二）国有资产占用情况。上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度净资产合计191.20万元。19