本质安全管理体系安全评价考核办法

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1、1本质安全管理体系安全评价考核办法第一条为提高本质安全管理体系运行质量，确保将本质安全管理工作落到实处，使之成为指导和规范公司安全管理工作的重要决策依据《神华宁夏煤业集团有限责任公司井工煤矿本质安全管理体系考核评分标准》（神宁办〔2011〕118号），结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于本质安全体系所覆盖的所有责任单位。第三条本办法中所涉及的本安体系考核计分方法采用百分制；所涉及的量化考核计分方法采用千分制。所执行的审核程序为《本质安全管理体系程序手册》中关于内部审核部分的指导程序。第四条金能煤业分公司本质安全管理体系内部审核组：组长：公司经理副组长：公

2、司党委书记安全生产副经理成员：总工程师副经理工会主席副总工程师生产科室负责人安管科工作人员其他临时抽调人员第五条内部审核组职责（一）组长职责按程序文件相关内容要求，及时组织实施本安体系内部审核工作。具体内容包括：组织召开内部审核首次会议、进行内审分工安排、组织召开内部审核末次会议、对审核后编纂的相关文件进行审核、签发。（二）副组长职责协助组长组织实施内部审核工作，督促成员按内审实际情况编纂《内部审核报告》和不符合项报告，组织和监督审核成员对审核中的不符合项进行验证跟踪。（三）成员职责按时参加首次会议，履行现场及内业检查的分工安排，参加末次会议，对审核中的不符合项进行

3、分析，提出可行的整改措施并以《不符合项报告》的形式跟踪验证，发布《内部审核报告》和《不符合项跟踪验证报告》等。第六条年初由体系办编制《年度内部审核计划》，经本质安全管理委员会主任批准后，通知各受审核单位或部门。第七条每月初体系办编制《内部审核实施计划》，经本质安全管理委员会主任批准后，提前一周通知受审单位或部门。《内部审核实施计划》包括：审核的目的和范围、审核的依据、审核内容、审核的日程安排、必要的记录表格。第八条内部审核员收集与受审单位本质安全管理有关的信息，提前编制《现场审核检查表》，并经审核组长审批后执行。第九条召开首次会议，会议由本质安全管理委员会审核组组长

4、主持召开，审核小组成员和受审单位负责人参加，会议的主要内容有：（一）明确审核组成员。（二）介绍审核目的、范围、日程安排及所采取的方法。（三）审核的程序。（四）确定末次会议的时间、地点，确定审核组所需的资源和设备已齐备。（五）澄清审核中不明确的内容，落实各单位陪审人员。第十条现场审核（一）审核员按《现场审核检查表》进行审核，充分收集客观证据，认真填写审核记录。（二）收集的客观证据必须经受审单位或部门负责人签字确认。（三）审核组组长控制审核的全过程，并协调解决审核中遇到的困难和问题。第十一条现场审核结束后,由审核组组长主持召开审核小组会议，其内容包括:（一）审核员相互交

5、流审核情况。（二）讨论分析审查结果。（三）安排末次会议的有关准备工作。第十二条审核组组长主持召开末次会议，其内容包括：（一）重申本次审核的目的、范围、依据和性质。（二）通报审核情况，对审核发现的不符合项提出整改要求。（三）受审核单位负责人认可后在审核记录上签字确认。第十三条编制审核报告末次会议后,由审核组长按照本质安全体系的要求组织编写《内部审核报告》，其主要内容包括：（一）审核的目的、范围、依据和性质。（二）审核起止日期。（三）审核组组成。（四）不符合项、重大危险源、主要风险分布等情况。（五）管理的薄弱环节分析。（六）体系改进建议。（七）体系等级评分结果。第十四条

6、《内部审核报告》经本质安全管理委员会主任批准后，由体系办分发到各单位及科室。第十五条纠正与预防措施的实施和验证（一）受审单位或科室接到《内部审核不符合项报告》后,按其要求,对审核中存在的问题，分析原因，提出纠正、预防措施，经主管领导批准后实施，受审单位或科室要按照《内部审核不符合项报告》要求如期完成。体系办进行跟踪验证并签字确认。（二）受审单位或科室未能按期完成整改纠正的，体系办组织查明原因，向本质安全管理委员会汇报，另行处理。第十六条审核程序（见附件1）第十七条本质安全管理体系考核内容（总分100分）：（一）保障管理，26个元素，设计分值8分。（二）风险预控管理，

7、5个元素，设计分值9分。（三）不安全行为控制管理，7个元素，设计分值5分。（四）生产系统安全要素管理，142个元素，设计分值70分。（五）辅助管理，45个元素，设计分值8分。具体考核指标以宁煤集团最新发布的《本质安全管理体系考核评分标准》为依据。第十八条矿井安全生产量化考核内容（一）采煤、掘进：安全评价、工程质量评价、文明生产评价、机电运输评价、一通三防评价，总分各为1000分（掘进队考核得分为工作面个数的平均分值）。（二）准备队：安全评价、文明生产评价、生产影响评价、机电运输评价、零星工程质量评价、“一通三防”评价，总分为1000分。（三）通风队：安全评价、文