设备部设备管理工作检查工作手册

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1、广电生部〔2015〕67号附件2广东电网有限责任公司设备部设备管理工作检查工作手册广东电网有限责任公司二〇一五年四月广东电网公司设备部2015年设备管理工作检查工作手册为贯彻落实公司《关于进一步加强当前安全生产工作的紧急通知》（广电发电〔2015〕1号）要求，进一步加强近期安全生产工作，全面检查各级人员生产作业现场的履职情况，坚决杜绝恶性事故发生，现组织开展广东电网公司设备部现场作业大检查，为确保各层面安全检查工作有序开展，，特制定本手册。一、检查思路借助审核的思路和方法，以检查表单为载体，通过查现场、查资料、查行为

2、、查思想，深入检查安全生产各项业务运转有效性，帮助受检查单位分析、挖掘管理深层次问题，并提出安全生产改进的意见和建议。二、检查内容和标准根据安全生产工作规律和季节特点，结合防风防汛专项工作安排，从输电作业安全、变电作业安全、配网作业安全、生产项目作业和承包商管理个方面开展安全生产大检查，具体检查内容和标准见附录1。三、检查方法（一）基本原则：透过现象看本质，深度系统挖掘管理问题。（二）检查方法：SECP分析法。检查人员根据检查内容和标准，按照风险体系SECP的审核方法，从S（策划）、E（执行）、C（依从）和P（绩效）

3、四个环节，系统检查安全生产业务是否符合工作实际，是否得到100%执行，是否100%依从策划开展，是否达到预期效果，并使风险得到有效管控。S环节，检查受检单位/专业各项工作策划的全面性、充分性和协调性，是否承接、细化上级安全生产工作部署，资源配置是否合理，是否能管控本单位的安全风险。例如，通过查看工作通知或方案，检查工作任务在该单位的安排情况，任务是否存在缺漏，人员和时间安排是否合理。E环节，检查各项计划执行的完整性。即检查计划工作是否存在未执行或执行过程中存在缺漏的情况。C环节，检查执行安全生产工作部署和安全生产规章

4、制度的依从情况，即各项工作的执行过程、完成情况和输出资料是否符合相关法律法规、规程规定和管理标准的要求，是否与策划的管控要求一致。P环节，检查各项安全生产工作的效果，是否达到了策划预定的目标或目的。（三）检查方式1、正向检查：按照S-E-C-P的顺序，先检查策划环节，再检查执行环节，后检查依从环节，最后检查效果环节，逐一分析该业务各个环节的存在问题和改进方向，从管理链条上查管理的不足。2、逆向检查：从问题入手，逆推问题发生的根源。当发现效果不好（如事故事件/缺陷等问题）、依从存在偏差（如巡视未能完全按表单的要求执行）

5、、执行完整性不足（如漏执行工作项目），以此为切入点，倒推检查其他环节存在的问题，挖掘深层次管理问题。四、检查人员职责（一）组长1、组织做好检查启动工作、过程把控和总结工作，确保检查有序进行；2、组织研判存在异议的问题，并审定各组员的专业检查结果；3、组织编制对被检查单位检查总体评价。（二）联络人1、负责与检查工作相关方的沟通协调，协助组长组织好检查工作；2、收集、汇总检查组员的检查发现；3、负责报送本组的检查结果。（三）组员1、参与公司组织的例行安全检查，自主编写个人检查计划，深入现场并独立开展安全检查；2、对检查发

6、现的问题进行分析、研判，提出解决问题的意见或建议；3、为公司安全检查常态化运转提供专业建议。五、检查时间要求检查要遵循时间服从质量的原则，各检查组要给检查人员留有充裕的时间，编好检查计划，开展好现场检查，做好问题的分析。检查组对每一个单位有效检查时间应不少于2天，具体时长根据受检单位的规模和检查量确定。六、检查前的准备工作（一）检查人员的准备工作1、熟悉检查标准和要求。检查人员应提前学习检查方案，及时了解检查要求和标准，获取自身专业检查内容相关的规章制度，并进行学习熟悉。2、准备个人工具。为便于工作的开展，检查人员应

7、在检查前准备好手提电脑、数码相机、记录本等个人工具，具体种类和数量见附录2。3、编写个人检查计划。为了系统、全面查找管理中的存在问题，确保快速、有序、高效地开展各项检查任务，检查人员应主动与检查联络人沟通，明确本人的检查任务，并提前编写个人检查计划。策划时，要考虑检查样本的多样性、充分性和合理性，确保检查发现具有代表性。个人检查计划应满足以下要求：（1）按照SECP的检查思路设定检查问题；（2）针对每项检查标准或内容，列出需要查看的资料；（3）结合受检单位的工作安排，明确查看的现场、班组和部门；（4）初步估算每个检查

8、项目所需时间。（二）检查组内部沟通各检查组应在开展现场检查前，采取会议、电话或OAK邮件等方式，做好小组内部沟通，并明确以下工作：1、明确时间安排。检查组应明确对每个单位的检查开始时间和结束时间，让检查成员提前做好自身工作的安排。2、明确检查分工。根据检查内容和人员的专业特长，依据检查工作量，安排好每个检查人员的检查任务，确保检查项目无遗漏，分