接收及移库流程（制度范本、doc格式）

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1、接收及移库流程编码:版本:发布日期:2001年7月责任人:物料部经理编写人:会签表部门姓名签字日期采购部计划部QA修订履历版本号修编人日期审核会签/批准简述A02001年7月1目的规范来料接收工作，确保材料准确、及时地入库。2范围本程序适用于公司收货中心。3术语及定义PO：采购定单POReceipt：采购定单收货POReturn：采购定单退货UnplannedReceipt：计划外入库（无采购定单）4引用参照文件WI202INV－防护要求指导SOP501QA－产品标识和可追溯性控制程序QSP701—不合格品控制程序5职责5.1采购员负责把到货情况及时通知收货员。5.2收货员负责具体接收、送检和

2、移库工作。5.3进货检验员负责来料检验工作。5.4收货中心统计员负责把收货信息输入MRPⅡ系统，并提供必要的报告。5.5仓库实物管理员负责确认入库材料。5.6仓库记帐员负责在MRPⅡ系统中的移库工作。6工作程序（附流程图）6.1收货员必须在接到完备的“SOP502INV-01收货通知单”的前提下收货。6.2收货员首先应观察货物的外观及包装，然后进行品种认别和数量清点，如发现有破损、受潮、品种不符、数量短少等情况，应填写“SOP502INV－05收货异常情况报告单”，并通知采购部门。6.3收货员根据“QSP702－02免检品清单”区分送检材料和免检材料。6.4收货员填写“SOP502INV－02

3、进货检验交接单”，与实物一起送至进货检验区。6.5收货区内的货物都应有标识，并区分不同状态，具体要求见“SOP501QA－产品标识和可追溯性控制程序”。6.6收货员应对所有入库材料以流水号方式规定入库批次，便于先进先出和批号管理。6.7收货统计员原则上应于当天将收货信息输入MRPⅡ系统，并完成当天“SOP502INV－06接收报表”。6.8对于没有采购定单的材料入库称为计划外入库。请求入库人员应填写“SOP502INV－04特别入库单”，并获计划部经理批准。计划外入库材料同样需要进货检验。6.9对于检验不合格材料，应PO退货或移入不合格库位，具体详见“QSP701—不合格品控制程序”。6.10

4、收货员应根据相关要求对进货材料进行正确的搬运和防护，详见“WI202INV防护要求指导”。7输出文件__________________