my2-019-不合格品控制程序

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1、编号：MY2-019不合格品控制程序共6页第6页版本号：A页版号：01鹤山市某棉纺织企业有限公司文件名称：不合格品控制程序文件编号：MY2—019版本号：A编制：审批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5编号：MY2-019不合格品控制程序共6页第6页版本号：A页版号：01修订记录页号页版修改内容批准人修改日期编号：MY2-019不合格品控制程序共6页第6页版本号：A页版号：011目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品满足顾客的要求。2范围适用于本公司的原料、在制品、成品及交付后发生的不合格的控制。

2、3职责3.1总经理负责不合格品让步接收、放行和使用的审批。3.2品管部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.3生产部负责对生产过程中的不合格品进行隔离、分选，并制定和执行纠正、预防措施。3.4经营部负责与供应商和顾客的联络，协调或确认不合格品的处理方案。4工作内容4.1不合格品判定检验员按照《原棉检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》的要求进行检验并判定合格与否，达不到规定要求的为不合格品。4.2不合格品标识和处理4.2.1所有已判定的不合格品，应隔离存放在“不合格区”或挂贴“不合格”标识，避免不合格品的非预期使用或

3、交付。4.2.2对原棉检验中发现的不合格品的处理方式可采用挑选使用、让步接收、退货等。4.2.2.1对原棉不合格品采取选用时，由经营部和棉检室进行协商，经营部安排仓库及搬运分选，剔出不合格品后再送检。剔出的不合格品，报总经理审批作退货处理。4.2.2.2编号：MY2-019不合格品控制程序共6页第6页版本号：A页版号：01对不合格品作让步接收时，由经营部填写《让步接收申请单》经总经理批准。对于批量大，影响质量的主体原棉，由公司与客户协商，作专纺或其它特殊使用处理，并按不合格品让步接收程序进行。4.2.2.3对严重的原棉品级不合格，且差异太大

4、时，报总经理决定。4.2.3生产过程中发现的不合格原料，经生产部挑拣，品管部重新检验后，按4.2.2执行。4.2.4对半成品、成品检验中发现的不合格品的处理方式可采用：半成品成品让步放行、半成品回用、半成品作回花处理、成品作次品处理等。4.2.4.1对于各检验员能判定立即返工的少量不合格半成品或成品，应要求生产部立即挑选分类，半成品采取措施予以纠正。不合格品应当班处理完毕，并交验合格。挑选后的成品必须重新检验。并采取措施确保继续生产的产品合格。否则不能继续生产。4.2.4.2对于批量不合格品检验员应填写《质量反馈信息单》，交生产部负责人执行

5、，并报品管部。4.2.4.3对无法确认质量情况的成品由三班管理人员记录、分类标识后通知试验部门检验，经检验确定不合格时，检验员填写《质量反馈信息单》，报品管部，经工艺确认分析后进行处置，作废品或次品处理，交生产部责任人，进行隔离、处置。4.2.4.4只有在产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步放行。让步放行时应经总经理批准。相关部门在不合格标签上注明“让步放行”，转至下工序或入仓库。有规定时，让步放行应与经营部协商，取得顾客同意。4.2.4.5回用的半成品由生产部执行，回用后的半成品必须重新检验正常才能继续生产。4.2.4.6调

6、机试纺的报废产品由生产部放置于废品区，作好记录，统一处理。对半成品作回花回条处理。4.2.5编号：MY2-019不合格品控制程序共6页第6页版本号：A页版号：01检验员检验判定的批量性严重不合格成品，生产部应立即隔离放置于不合格品区并作好标识，由品管部工艺在相应的检验记录上签字确认，报品管部主任，并填写《质量反馈信息单》，报管理者代表或总经理作出报废、次品处理的决定。4.3交付或开始使用后发现的不合格成品，应按重大质量问题对待，除执行4.2.4条款有关规定外，办公室应组织相关部门制定纠正或预防措施，执行《改进控制程序》；经营部应及时与顾客协

7、商处理，以满足顾客的正当要求。4.4对批量性质量异常或质量事故，均应发出《纠正和预防措施要求》或执行《改进控制程序》。4.5对于生产中回丝及经检定后作次品纱的处理程序：不合格品项目处理程序备注细纱、络筒、OE机产生的回丝。由生产部安排集中储放点，再打包称重，入仓，由经营部处理。由生产部统计，填写<<回花日报表>>试化室检测过程产生的回丝。由试化室定期清理，集中运送到生产部指定回丝储放点，由生产部安排打包称重入仓后，由经营部处理。生产部统计，填写<<回花日报表>>；仓库做好物料进仓报表。测试后经判定为不合格(不能让步放行的)的成品，即次品纱。

8、由办公室不定期清理集中：安排将次品管纱打成筒子纱，包装清点称重入库，仓库分类标识堆放。由经营部处理。由办公室统计汇总，填写<<次品纱月报表>>，仓库做好物料进仓报表。4.6对于回