20 中国南方电网有限责任公司仓库管理办法

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1、Q/CSG217016-2011Q/CSGQ/CSG217016-2011中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司发布2011-2-1实施2011-2-1发布中国南方电网有限责任公司仓库管理办法14Q/CSG217016-2011目次中国南方电网有限责任公司仓库管理办法11总则12规范性引用文件13术语和定义13.1仓库13.2仓库编码13.3入库23.4待验物资23.5物资出库23.6物资调拨23.7物资盘点24职责24.1公司物资部24.2分省公司物资部24.3地市级物流中心34.4物资使用部门34.5计划发展部34.6财务部门34.7监察、审计部34.8项目

2、建设单位34.9项目施工单位44.10供应商45管理内容与方法45.1仓库规划及建设45.2仓库和急救包存放点编码45.3仓库分级65.4物资验收入库75.5现场收领料85.6物资仓库保管与保养95.7物资出库105.8物资退库105.9物资盘点115.10仓库账、单管理115.11物资调拨125.12库区管理136附则1414Q/CSG217016-2011中国南方电网有限责任公司仓库管理办法1总则1.1为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）的仓库管理，特制定本管理办法。1.2本办法适用于公司各单位基建、大修技改、营销等工程物资以及应急物资（含事故备品）、生产运维物资、

3、报废物资、闲置物资的仓库管理。2规范性引用文件《中国南方电网有限责任公司合同管理办法》（Q/CSG219004-2011）《中国南方电网有限责任公司物资管理规定》（Q/CSG217002-2011）《中国南方电网有限责任公司物资编码管理办法》《中国南方电网有限责任公司人事信息分类与编码标准》（Q/CSG11801.4-2008）《中国南方电网有限责任公司报废物资管理办法》《中国南方电网有限责任公司闲置物资管理办法》《中国南方电网有限责任公司物资配送管理办法》《中国南方电网有限责任公司应急物资管理办法》《中国南方电网有限责任公司设备材料验收管理办法》《中国南方电网有限责任公司仓库建设及

4、配置标准》《最新县及县以上行政区划代码（截止2009年12月31日）》3术语和定义3.1仓库是指各分省公司及其所属单位（全资施工、制造企业，地市级供电企业、县（区）级供电企业、供电所等）所有仓库及担负南方电网公司建设任务的施工单位、各类物资供应商使用的临时库和成品库等。3.2仓库编码是指由公司物资部按编授一体的方式，为公司各级仓库授予的唯一的编码。14Q/CSG217016-20113.3入库指各类物资进行验收入账，进仓储存的状态，含物资一次入库和物资退库。3.3.1物资一次入库指新购物资进行验收入账，进仓储存的状态。3.3.2物资退库指经鉴定的退运物资、工程施工领用的物资在基建、大

5、修或技改项目中使用后剩余或领出后因现场不适用等原因需退回仓库，且已办理退库手续的状态。3.4待验物资指物资到达仓库后处于尚未进行验收的状态。3.5物资出库指各级仓库的库存物资运出仓库且已进行账目变更的状态。3.6物资调拨指物资根据项目的实际需求在分省公司内部或各分省公司之间调拨的活动。3.7物资盘点是指按物资账、卡，定期或不定期对库存实物进行全部或部分的清点，以确定账、卡、物是否相符的活动。4职责4.1公司物资部4.1.1制定公司各类物资仓储管理制度并监督、指导执行。4.1.2审核各分省公司上报的仓库规划。4.1.3审批各分省公司上报的年度物资储备需求。4.1.4组织各分省公司物资部

6、,对分省公司无法平衡利库的物资进行全网范围内的利库工作。4.1.5制定仓库建设及配置标准。4.2分省公司物资部4.2.1落实和贯彻公司物资部下发的各项规章制度。14Q/CSG217016-20114.2.2制定由分省公司承担的规章制度及实施细则、操作手册的制定并监督指导执行。4.2.3编制本公司仓库规划方案。4.2.4监督、检查本公司物资的验收、入库、出库、退库、调拨、盘点等实施情况。4.2.5整合本公司内的物资仓储信息，并按要求上报。4.2.6组织本公司内部各级物流中心对各类物资进行配送、调拨和利库工作。4.3地市级物流中心4.3.1贯彻执行上级各类物资仓储管理制度、实施细则及操作

7、手册。4.3.2对本单位入库物资统一造册登记并上报，确保账务登记完整、避免资产流失。4.3.3负责本单位物资的验收、入库、出库、退料、调拨、盘点等工作。4.3.4定期组织本单位仓库物资盘点工作并与财务部对账，确保账、卡、物相符。4.3.5负责本单位各级物资的配送和调拨工作。4.3.6编写现场操作手册。4.4物资使用部门配合物流中心做好物资的验收、入库、出库、退料、调拨、盘点、与财务对账等工作。4.5计划发展部4.5.1负责审批经公司物资部审核的各分省公司上