2017年退耕还林苗圃建设级配套项目

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1、2017年退耕还林苗圃建设市级配套项目财政支出绩效评价报告评价类型：□实施过程评价☑完成结果评价项目名称：2017年退耕还林苗圃建设市级配套项目项目单位：文昌市林业局主管部门：文昌市人民政府评价时间：2018年6月15日至2018年6月25日组织方式：□财政部门□主管部门☑项目单位评价机构：□中介机构□专家组☑项目单位评价组评价单位（盖章）：文昌市林业局上报时间：2018年6月30日-15-项目绩效目标表项目名称：2017年度退耕还林苗圃建设市级配套项目项目指标类型绩效指标绩效目标绩效标准优良中差产出指标年育苗数量600万株600万500万300万200万成效指标对经济和社会

2、的影响对经济和社会的影响较好较好好一般差群众满意度群众满意度较好较好好一般差效率指标资金按时到位资金按时到位率为100%100%80%-100%60%-80%＜50%按时完成既定目标2017年12月31日前完成按时完成延期15天以内延期15-30天延期30天以上-15-项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位文昌市林业局主管部门文昌市人民政府项目负责人洪忠师联系电话63222166地址文昌市文城镇文建街84号邮编571300项目类型经常性项目（√）一次性项目（）计划投资额（万元）110.00实际到位资金（万元）84.74实际使用情况（万元）84.74其中：中央财政其中：中央财

3、政其中：中央财政省财政预算省财政预算省财政预算市县财政预算110.00市县财政预算84.74市县财政预算84.74地方债券资金地方债券资金地方债券资金二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策过程33决策依据55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用55-15-财务管理55组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量54产出质量43产出时效32产出成本33项目效益40经济效益88社会效益88环境效益87可持续影响87服务对象满意

4、度87总分10010010094评价等次优-15-三、评价人员姓名职务/职称单位签字莫景瑜副局长文昌市林业局韩敏营林股股长文昌市林业局王录敏科员文昌市林业局文昌市林业局评价工作组组长（签字）：项目单位负责人(签字并盖章):2018年6月30日-15-2017年退耕还林苗圃建设市级配套项目财政支出绩效评价报告文昌市财政局：根据《文昌市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知》（文财预[2017]17号）的要求，我局于2017年6月20日至6月28日对2017年度实施的退耕还林苗圃建设市级配套项目进行绩效自评。一、项目概况（一）项目单位基本情况。1、主要职责-15-文昌市林业

5、局内设4个股级职能机构和文昌市森林防火指挥部办公室1个股级挂靠机构，行政编制12人。文昌市林业局的主要职能：1、贯彻执行党和国家有关林业及其生态建设工作的方针、政策、法律法规规章、战略规划；依法拟定并组织实施本市林业及其生态建设工作的政策、法规规章、发展规划、计划。2、组织开展本市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估并发布相关信息；保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展，承担本市林业生态文明建设的有关工作。3、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作和全市红树林、海防林、天然林、生态公益林保护和建设。制

6、定全市造林绿化的指导性计划；指导各类公益林和商品林的培育、植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治荒沙化和水土流失工作；指导、监督本市全民义务植树、造林绿化工作，承担绿化委员会的具体工作等。2、内设机构根据上述职责，文昌市林业局内设4个职能机构和文昌市森林防火指挥部办公室1个挂靠机构.。4个职能机构分别为办公室、营林室、林政室、林地管理室。（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。根据《文昌市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知》（文财预[2017]17号），批复政府性基金110万元拟用于退耕还林苗圃建设市级配套项目经费。退耕还林苗圃

7、建设作为林业建设,国土生态安全建设的基础.能加快实现全市城市绿化植物优化与改良,形成产业化,应用技术的研究和推广,提高退耕还林科学技术水平，从而促进文昌市农业产业调整形成规模发展.（三）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围。项目基本性质：本项目为经常性项目。项目用途：退耕还林苗圃建设合理利用土地资源,增加林草植被,,优化配置林业资源，维护国家生态安全,促进林业可持续发展.项目主要内容为：巩固退耕还林成果后续产业发展的苗木购置,退耕还林成果后续产业项目建设工程等.-15-项目涉及范围：防护林、公路林、道