项目运营方案计划

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1、无线增值应用项目运营方案（初稿）目录一、意义和指导思想二、市场环境三、管理架构四、年度经营指标和经营成本五、营销策划六、工作展开七、分段实施八、配套支持九、三年发展计划十、风险因素6无线增值应用项目运营方案（初稿）一、意义和指导思想⒈意义⑴是公司走创意化产业研发之路的探索，是企业投资管理和运营服务管理的专业化分工的有效尝试。⑵是3G、新一代宽带无线移动通信的发展将使其获得突破的机遇之时，以中国民营企业运营产品介入国有电信服务业的互利双赢战略的初始和首创。⑶将通过双方资源的合理整合，全面促进无线增值应用业务全方位加速发展，其中合作双方将计划用3到4年时间促使公司手机游戏用户数额达到

2、占中国手机游戏市场份额30%的中期目标⒉指导思想开源节流，积极进取；技术为本，产品创新；整合资源，用活机制；脚踏实地，激励奔腾！二、市场环境⒈中国电信集团3G手机游戏市场概况随着3G网络覆盖以及3G手机的推广普及，3G、新一代宽带无线移动通信的发展将使其获得突破的机遇。手机游戏在即将过去2009年已经成为手机增值应用内容提供商最大的增长亮点，有赶超手机铃音之势头。据中国电信BREW平台近日统计的数据，截至到2009年11月30日，通过JVAV/BREW平台手机游戏下载量达到3356万次，同比增长348.01%，活跃用户超过2200万，总体收入达到6.86亿元，短短两年不到的时间，

3、发展非常迅速。。⒉中国移动通信及中国联合通信公司手机游戏市场概况易观国际发布《2009年度中国手机游戏市场季度监测》显示：中国JAVA手机游戏市场2009年度总体市场规模达到22.87亿元人民币。其中中移动与中联通JAVA游戏市场规模为16.01亿元人民币，由于新计费平台上线，多种推广活动和运营商基于新平台推出的游戏打包等推广活动刺激了用户下载，使本年度JAVA保持稳定增长状态，其同比增长146.84%。⒊市场简略分析⑴中国电信：中国电信今年加大了手机游戏整治和营销推广力度，积极参与市场的主动出击，并围绕三个重点：一是：调整SP/CP准入机制，屏蔽非法下载渠道，制定了以运营商6无

4、线增值应用项目运营方案（初稿）为平台的更加规范、健康、安全的手机游戏下载制度；二是：围绕WAP手机，大力发展3G手机在线联网游戏业务；三是：利用套餐捆绑优惠方式促销，以增加新的市场热点。⑵中国移动中国移动集团的百宝箱业务也在加大对手机游戏发展力度，吸引众多国内优秀手机游戏SP加入，整合资源以抢占3G手机游戏市场竞争有利先机。⑶中国联通随着中国联通的GSM扩容、3G网络建设以及联手与iPhone手机捆绑销售方式的定案，手机网络游戏平台开发的构想也初步成型，中联通将拉手iPhone网络游戏开发者平台加入JAVA手机游戏开放展开竞争。但中国联通在互联互通、运营机制、销售网络等方面急需有

5、所突破。三、管理架构⒈项目管理方项目管理方：XX公司出资成立项目部门，公司负责项目部日常管理与协调，掌控项目部战略发展方向、人事编制、投资并购等权利。⒉项目运营方项目运营方：项目部于2009年12月16日确认加入XX公司。目前正在组建阶段，其中已有的骨干成员将纳入XX公司管理。即将经XX公司全资控股并扩大资金后，项目部将争取在12月份与三大运营商签订《手机游戏合作运营协议》，并扩充团队力量，即将重新包装的无线增值业务应用项目部将以崭新的面目和全新的经营服务模式，介入和加速全方位发展手机游戏业务。6无线增值应用项目运营方案（初稿）⒊运营管理架构公司董事会战略发展中心总经理副总经理/

6、财务总监项目总监技术开发组营销组整合运营组四、年度经营指标和运营成本⒈年度经营指标：种类注册用户数活跃用户数市场份额销售收入整合类项目80万10万10.0%450万自主开发项目20万5万5.0%150万预计收入陆佰万圆整（600万元）⒉乙方运营成本：（2010/1/1-2010/12/31）：单位：万元项目金额项目金额项目金额工资、福利120电话费2差旅费5租金－交通费3税金40设备投入8业务费5风险计提10技术开发80整合并购30利息、其它15水电费－销售成本20合计叁佰叁拾捌万圆整（338万元）注备注：⑴表中工资福利数据按：6万元/年×员工20人计出；6无线增值应用项目运营方

7、案（初稿）⑵表中销售成本数据是按其它销售渠道分成所得的30%左右计算，将作为：促销和分销让利的销售成本预计。⑶税金含：服务发票税：5%（对与运营商分成费用开出）；企业所得税：1.7%。⑷表中数据未含：租金与水电费费用。⑸运营赢亏平衡点：肆佰万圆人民币（4,000,000元）五、年度营销策划⑴项目对外策略：大：项目做大，客户做大；全：游戏产品内容全；多：合作渠道多；层：分层次、多方位立体销售；活：把握市场，激活市场。⑵项目对内策略：清：机构清晰，责任清楚，内清外则明；择：择人上岗，