内部审计工作总结-内部审计工作总结

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5、--------------------------------------　　1内部审计工作总结　　各位领导各位同事：大家好！　　转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进。审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将****年的审计工作总结汇报如下：　　一、监督、服务职能的加强　　今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监

6、督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。　　二、监督、服务工作的成效　　在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段　　的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算份，割算份，定价个，合同份，出具标底份，预算份。　　1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算　　和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐

7、蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。　　2、定价及合同签订方面：审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。　　3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要

8、有结算审计、、。　　在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。　　三、加强管理，为审计工作打好基础　　1、规章制度的建立：根据集团领导要求，我们