xx医药股份公司内部控制制度全集

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1、www.3722.cn中国最庞大的下载资料库(整理.版权归原作者所有)如果您不是在3722.cn网站下载此资料的,不要随意相信.请访问3722,加入3722.cn必要时可将此文件解密成可编辑的doc或ppt格式三九医药集团内部控制制度www.3722.cn中国最庞大的下载资料库(整理.版权归原作者所有)如果您不是在3722.cn网站下载此资料的,不要随意相信.请访问3722,加入3722.cn必要时可将此文件解密成可编辑的doc或ppt格式目录第一篇内部控制的基础...................

2、..................................................................................5第一章总则.....................................................................................................................6第二章机构及岗位职责.....................................

3、............................................................7第三章内部控制方法.....................................................................................................9第四章内部控制基础工作......................................................................

4、.....................10第五章授权体系概述....................................................................................................11第六章附则..................................................................................................................

5、.13第二篇供应生产销售内部控制制度...............................................................................14第一章供应内部控制制度...........................................................................................15第一节内控概述...........................................

6、........................................................15第二节组织机构及岗位职责...............................................................................18第三节授权体系...............................................................................................

7、....26第四节管理制度...................................................................................................30物资供应计划（P2-Z1-J4-1）.........................................................................30物资请购规范（P2-Z1-J4-2）............................

8、.............................................35自采业务规范（P2-Z1-J4-3）.........................................................................38大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）.......................................................................