巴彦温都尔苏木卫生院

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1、巴彦温都尔苏木卫生院2017年度决算公开报告目录第一部分部门基本情况一、部门职能二、机构设置及单位构成情况第二部分2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度预算执行情况分析二、关于2017年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2017年度收入决算情况说明（三）关于2017年度支出决算情况说明（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2、“三公

2、”经费财政拨款支出决算具体情况说明三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占用情况（四）预算绩效管理工作开展情况第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金财政拨款支出决算表八、部门决算相关信息统计表第一部分部门基本情况一、部门职能(1)负责为辖区居民提供基本医疗服务、基本公共卫生服务及健康教育服务。（2）负责协助相关部门管理辖区内公共卫生监督、爱国

3、卫生运动及学校卫生工作。（3）负责承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。（4）负责处理突出公共卫生事件，对嘎查村卫生室进行一体化管理和业务指导。（5）受卫生计生行政主管部门委托对嘎查村卫生室和乡村医生诊所的业务开展情况进行督导、检查、考核、培训。二、机构设置及单位构成情况阿鲁科沁旗巴彦温都尔苏木卫生院执行事业会计制度，“阿鲁科尔沁旗巴彦巴彦温都尔苏木卫生院”为公益一类事业单位。核定全额事业编制20名，本年末在职在编11人。内设有除内科、儿科、防保妇幼、计划免疫及基本公共卫生服务等主要业务科室外，还有放射、检验、影像等辅助功能科室。第二部分2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度预算

4、执行情况分析单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入175.71万元，财政部门拨款对账单175.71万元，差额0万元。卫生院2017年年初财务预算本着不超过2016年财务决算数为原则做的预算。我单位支出包括人员支出、公用支出和项目支出。自八项规定以来，我部严格控制各项费用开支，“三公”经费逐年成递减趋势。预算完成率100%。二、关于2017年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门2017年度收入总计236.69万元，其中：本年财政拨款收入合计175.71万元，支出总计236.69万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2016年度收入总计293.14万元相比，收入总计

5、降低56.45万元，减少19.26%；支出总计减少44.39万元，减少15.79%。主要原因：一是业务收入成本降低，投入减少；二是严格控制，降低各项业务服务成本降低；三是在职人员减少，公共卫生服务力度进一步增强，提高经济和社会效益，加快了资金周转。（二）关于2017年度收入决算情况说明本部门2017年度收入合计236.69万元，其中：财政拨款收入175.71万元，占总收入的74.24%；事业收入60.99万元，占总收入的25.77%；（三）关于2017年度支出决算情况说明本部门2017年度支出合计236.69万元，其中：基本支出164.92万元，占总支出69.68%，项目支出71.77万元，

6、占30.32%。（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2017年度财政拨款收入总计175.71万元，与2016年度相比，收入减少23.77万元，降低11.92%；支出减少23.77万元，降低长11.92%。主要原因：一是在职人员减少；二是项目资金投入减少。（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计175.71万元，其中：基本支出103.93万元，占一般公共预算财政拨款支出的59.15%；项目支出71.77万元，占一般公共预算财政拨款支出的40.85%。（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

7、说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出103.93万元，其中：人员经费98.93万元，主要包括：基本工资34.21万元、津贴补贴22.03万元、绩效工资30.14万元，对个人和家庭补助支出12.55万元。较上年人员经费101.59万元减少2.66万元，主要原因是：在职人员减少，公用经费5万元，主要包括：办公费4.0万元、印刷费1.0万元。与上年相比无差异。（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费