原料入厂质量验收管理暂行规定

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1、原料入厂质量验收管理暂行规定第一章总则第一条为进一步规范外购原料的验收管理，梳理各级部门管理职责，保证外购入厂原料质量验收全面受控，在充分调研的基础上，制定原料入厂质量验收管理规定。第二条本规定适用于芜湖海螺型材科技股份有限公司下属型材生产基地公司入厂原料质量验收，他业子公司可参照执行。第二章管理职责第三条生产品质部职责负责制定和完善原料质量验收标准和检验方法，指导各公司严格按规范要求取样、检测、留样，做好进厂原料质量验收工作。不定期对入厂原料和留样原料进行抽检，对存在的问题予以通报并监督整改。参与采购招标和合同技术条款的审核、原料供应商评审

2、。第四条物资供应部职责指导各公司做好原料入库外观质量验收，负责重大质量波动或同一供应商原料在不同子公司出现质量问题，牵头组织技术交流，形成处理意见报公司审批，并做好后续处理。第五条子公司职责品质部门负责进厂原料的质量检测、数据反馈，26使用方案制定，对不合格原料做出处置决定并跟踪处理结果。负责本公司年度原料质量评审，参与供应部门组织的年度供应商评审、合同评审。供应部门负责原料入库外观质量验收，牵头组织原料质量问题的技术交流，形成处理意见报物资供应部、生产品质部，并做好后续处理。生产分厂负责收集、反馈原料在使用过程中存在的问题，并协助相关部门排

3、查原因，做好让步接收原料使用跟踪，参与本公司年度原料质量及供应商评审。第三章原料验收程序第六条进厂的原材料入库前要有单独的卸放位置，原料进厂后，由各公司供应处库房保管员负责检查原料外包装质量。如果外包装受到污染，质量不能满足要求，必须在处理合格后才允许卸货。第七条在确保外包装质量合格后，供应处库房保管员需确认包装标识是否完整，进货数量是否与订货数量相符，填写入库记录，将原材料严格按厂家，分批号、分类、分区存放，保持帐、物、卡一致，并及时通知品质部门进行检验，同时提供相应批号的入厂检验报告单或相关质量证明文件，以便对入厂原料进行检测和验证。第七

4、条26品质部门原辅料检验员须参照《原材料采购标准》对该批进厂的原料的质量报告单或相应的质量证明文件的技术标准进行检查验证，对未附有质量证明文件或虽附有质量证明文件，但其内容与实物不符的材料，应拒绝验收。第八条验证合格后，品质部门原辅料检验员按照《原料取样规定及主要技术指标检测方法》有关规定进行取样和检验，检验合格后填写《原材料进厂检验台帐》、《原料检验报告单》相关记录，《原料检验报告单》经品质部门负责人审签后及时反馈供应处库房保管员和生产分厂混料工段。第九条供应处库房保管员根据品质部门原辅料检验员反馈的合格记录办理入库手续。在产品存放处以标牌

5、标识原料检验状态（合格、不合格、未检、待定）。第十条原料检测结果中如有不符合技术指标的要求时，应立即通知卸货部门停止卸货或卸下后单独堆放，同时从同批产品中取双倍量的样品进行复检，复检结果中如仍有不符合技术指标要求时，则判定该批原料不合格，反馈供应部门处理。检验员要将原材料批号、数量记录在《原材料进厂检验台帐》，并填写《质量通知单》，报品质部门负责人做出退货决定，并将一联交给供应部门，由供应部门与供方联系退货、换货及索赔事宜。第十一条检验员通知检验或验证不合格时，库房保管员应立即对不合格品进行隔离和标识。必要时，供应部门通知卖方在合同规定的期限

6、内，尽快到达现场共同取样封存，送法定机构检验，所发生的费用由责任方承担。26第十二条不合格原材料退货时，供应部门应通知原材料检验员现场监督，并在确定退货的情况下由原材料检验员在《原料退货记录》上签字认可。第十三条必要时，对不合格品可拣用，由原辅料检验员对该批产品进行全检并记录，将拣出的不合格品批号以《质量通知单》形式通知供应部门，由供应部门与供方联系退货、换货及索赔事宜。第十四条必要时对于部分原料因挥发份、筛余物超标，轻微色差等问题经评估不影响型材产品出厂质量的不合格品可作让步接收处理。由供应部门提出让步接收申请，由品质部门负责人审核，生产分

7、管领导批准，由供应部门将不合格标识牌换成合格标识牌，发给生产部门跟踪使用。第十五条对于生产急需直接送到生产现场的物资，由使用部门通知质量检验部门进行检验，并将结果反馈到供应部门。第十六条检验合格的原料，检验员按照《进厂原料留样管理暂行规定》对原料进行留样存放。第十七条未经品质部门质量检验的原料，不得投入使用。第四章原料质量验收异议处理第十八条原料使用不能满足生产要求的1.生产部门发现原料使用不能满足生产需求时，及时26反馈品质部门和供应部门。2.品质部门及时做好原因排查，评估对生产造成的影响，提出处理意见，造成质量事故的，按照《型材质量事故处

8、理管理办法》处理，将排查结果以书面形式反馈供应部门，并报生产品质部。3.供应部门以书面函件反馈供应商，督促供应商进行质量改进，并报物资供应部。第十九条原料质量检验存