州交通科学技术研究院2017年度部门整体支出

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1、州交通科学技术研究院2017年度部门整体支出绩效评价报告评价单位：州交通科学技术研究院报告时间：2018年 6月评价小组组长：唐青山副组长：戈华成员：杨静目录1.引言1.1部门职责概述1.2部门支出描述1.3部门项目实施情况2.绩效评价概述2.1绩效评价目的2.2绩效评价实施过程2.3绩效评价的局限性3.部门整体支出绩效评价分析3.1投入（各指标得分情况和绩效分析）3.2过程（各指标得分情况和绩效分析）3.3产出（各指标得分情况和绩效分析）3.4效果（各指标得分情况和绩效分析）4.需要说明事项5.绩效评价结论5.1绩效评价得分5.2存在绩效问题6.经验教训与建议6.1经验教训6.2建议1.引言

2、为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）及湘西自治州州财政局州财绩[2018]2号文件《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》等相关规定，于2018年4月至6月，组织力量对州交通科学技术研究院的部门整体支出进行了绩效评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对州交通科学技术研究院2017年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：1.1部门职责概述交通科学技

3、术研究院为差额拨款事业单位，主要职责为负责全州交通应用科研、交通技术推广、交通技术培训、交通规划和交通项目建议书编制、应急救灾抢险、交通扶贫技术服务；按要求对全州国省干线及农村公路、危桥改造及渡改桥建设负责施工前的前期调查、野外资料收集、测量、设计、设计文件出版、工程建设期间及后续技术服务工作。截止2017年12月31日，经州编委核定的编制人数为64人，其中：财政补助人员21人,经费自理人员43人。实有人数73人，其中在职人员55人，退休人员18人。1.2部门支出描述2017年，州交通科学技术研究院总收入为595.44万元，其中财政拨款收入为299.68万元，事业收入294.50万元。上年结余

4、结转为305.65万元，其中基本支出结转107.05万元，项目支出结转198.59万元。本年总支出为734.41万元，其中基本支出619.73万元，项目支出114.68万元。年末结余结转166.68万元，其中基本支出结转82.76万元，项目支出结余和结转83.91万元。分支出类别看，2017年州交通科学技术研究院工资福利支出368.33万元，占总支出的50.15%；商品与服务支出116.38万元，占总支出的15.85%；对个人和家庭的补助支出199.70万元，占总支出的27.19%；其他资本性支出50.00万元，占总支出的6.81%。1.3部门项目实施情况2017年，我院在州局的正确领导和关心

5、支持下，全院干部职工紧紧围绕年初确定的工作目标，以优质诚信的服务、不断完善的内部管理及技术水平作为强有力的支撑，克服困难、开拓创新、把握机遇、主动作为，出色的完成了今年的各项工作。现将有关情况汇报如下：（一）完成年度交通工作目标。2017年，我院交通工作目标共有五项，截至现在，已全部完成工作目标任务。一是年初预定完成勘察设计项目20个以上。今年以来，我院共完成勘察设计项目81项，完成项目工可咨询21项，达到了年初预定目标的400%。二是预定全年完成勘察设计收入1000万元。今年我院共完成勘察设计、工可咨询项目收入达1300多万元，比预定目标高出30%。三是勘察设计文件全部合格。今年项目勘察设计

6、文件已交业主的项目，均已通过各级评审，无一例不合格文件或遭投诉情况。四是全年未出任何安全责任事故，全年在行车安全、野外项目勘察设计过程中，未发生一起安全责任事故。五是在建项目后期服务工作扎实有效，得到业主和施工方的肯定。（二）扎实抓好安全生产工作落实。2017年以来，院领导班子统一思想，重视安全生产工作落实，认真履行安全生产责任制和各项安全规章制度，坚持把安全管理工作纳入日常工作的重要议事日程，严格按照“一岗双责”要求，解决安全管理工作中存在的各种隐患，落实安全生产责任制，完善安全生产管理工作机制，提高安全防范意识。一是传达贯彻全州交通运输工作会议精神和全州交通运输系统安全工作会议精神，部署我

7、院安全工作任务；二是成立了院安全领导小组；三是进一步完善院里安全生产管理相关管理和责任制度，修订完善了《安全生产及综合治理管理制度》，按照上级安全生产计划内容和要求，制定下发了本院《2017年安全生产计划》，明确安全生产工作内容。四是层层签订安全责任状。3月份，院属股室分别向院里递交的安全生产责任状，层层区分责任，抓好工作落实。五是加强设计质量管理，严格对设计复核审核要求和驻地设计代表的管理，组织