2013年公司年度经营计划书

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1、景德镇赛德陶瓷有限公司公司（2013）年度经营计划书编制综合管理部审定总经理办公室销售部生产部财务部批准日期一、2013年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前陶瓷手工砖及陶瓷酒瓶行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2013年的经营方针确定为：“灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润”。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级领导的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2013年的经营目标（一）核心经营目标2012年，公司的核心经营目

2、标是：年度经营收入5000万元（手工砖1000万元，酒瓶项目4000万元），年度税前利润500万元，管理费用与销售费用开支额度不高于年度经营收入的10%，借款利息支出200万元/年（按2500万借款额度计算）。（二）经营目标细分经营目标细分表（计算单位：万元，人民币）分类年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度一、销售收入5000800130014001500　　手工砖1000200300200300　　酒瓶4000600100012001200二、销售成本3770160240160240　　手工砖800160240160240　　酒瓶297042

3、0750900900三、期间费用775　　工资25058666659　　差旅费152.43.94.24.5　　招待费101.52.533　　办公费235666　　工作餐224.6665.4　　员工保险225665　　税金369999销售佣金8012202424　　市场推广135233　　运输费10015253030　　利息支出20050505050　　其他41.511.51四、税前利润455进度比累计进度比1.办公费：办公用品、电话费、车辆使用费、邮寄费、办公设备修理费等；2.其他：公关顾问费、排污绿化消防费、工伤慰问费；3.市场推广：展览费、网络

4、宣传费、市场推广物料上述经营目标的分解，按《2012年度经营目标分解表》执行（附件）。三、主要经营策略（一）市场策略要实现经营收入的大幅度增长，提升手工砖产品经销商、工程客户、设计师等渠道的产品销售能力及国内重大白酒客户的签单续约能力是必然选择。因此，公司将2013年确定为“市场拓展年”，投入资金参与上海陶瓷卫浴展及成都糖酒会，发展客户、抢占商机。对此，应采取下列措施：1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。2．销售部必须整合各项资源，在2013年上半年，采取一切措施，集中精力做好重点

5、客户、经销商、中间业务员的开发、签约工作。3．应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展工程、渠道经销商及重点白酒客户的签约，以“稳步发展、适度调整”的策略发展小订单、高利润产品市场。（二）产品策略市场策略需要品牌策略和价格策略的强力支撑和支持。2013年公司的整体经营策略即：在确保品牌的基础上，在设计、质量、服务和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单位产品的毛利润，提升并稳定总销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：1．手工砖产品以陶瓷马赛克为主，辅助100与150规格手工砖，加大配套产品的设

6、计与开发（主要指配件及个性化产品）。以“立足国内，推动出口，稳固OEM”为策略，保障常规产品生产；以“依据需求，适当投入，量力开发”为策略，满足部分客户来样定制的需求。2．陶瓷酒瓶以市场为导向，稳定重点客户大批量产品的生产，开拓小订单高利润的高端酒瓶。推行“抓住重点，整合资源，完善细节，降低成本”为目标，保障重点客户批量产品的交货及时，主要泥釉料自我开发，降低花纸、包材等外购物料的采购成本，保证酒瓶项目对公司利润的贡献。（三）品牌与渠道建设经过近三年的经营，“赛德陶瓷马赛克与手工砖”已经成为行业内的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有

7、良好的美誉度。因此，2013年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用展会、旗舰店、工程等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广赛德陶瓷产品。为此，相应措施如下：1．销售公司“赛德马赛克”为主打品牌，以展会、经销商等通路为手段，以海外建材商、采购商和经销商为目标大力开展招商活动。2．以“精细营销”为手段，优化客户资源，规范专卖店建设与产品硬软件一体化展示，加强客户分类管理，完善价格体系监控。3．提升与设计师、设计院的合作，抢占星级酒店、高级会所等高端市场。4．陶瓷酒瓶采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，稳定老客户，开发新客户

8、，保障大客户，使酒瓶产销实现飞跃式发展。四、实现目标的保障措施（一）经营资源保障1．公司新增投资200万元，建立酒瓶新仓库