5.物资仓储办法(试行)

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1、渤海石油装备制造有限公司物资仓储管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强渤海石油装备制造有限公司（以下简称“公司”）物资仓储管理，提高物资仓储管理水平，实现仓储物资的科学管理，依据集团公司有关制度、规定，制定本办法。本办法适用于公司各单位、机关各处室（以下简称“各单位”，含分公司、全资子公司和控股公司）。公司所属参股公司参照执行。第二条本办法所称物资仓储管理，是指各单位在生产建设和经验管理过程中对物资存储环节的管理，是为充分利用仓储资源提供高效仓储服务所进行的计划、组织、控制和协调过程。第三条公司物资仓储管理实行：统一归口、基层管理。第二章机构与职责

2、第四条公司生产运行处物资管理中心（以下简称“物资管理中心”）是公司物资仓储的归口管理部门，履行以下主要职责：-17-（一）组织研究制定公司物资仓储规划；（二）组织编制公司物资仓储管理规章制度；（三）指导、监督、检查各单位仓储管理工作。第一条公司机关有关部门根据职责分工参与物资仓储管理工作。第二条各单位负责本单位物资仓储管理工作，履行以下主要职责：（一）组织编制本单位物资仓储管理规章制度、规定；（二）按照规划、计划完成物资仓储设施、设备的建设与改造；（三）负责本单位所需物资的接运、储存、配送及售后服务等工作。（四）负责物资仓储的管理工作。第三章仓储设施

3、与设备配置第三条各单位应根据本单位的物资储存量、物资类别、材料性能、储存能力、建筑结构、装卸设备与铁路专用线等条件，建设满足仓储需求和质量要求的库房、料场、料棚等物资仓储设施。第四条仓储设施平面布局要做到满足仓储作业要求、符合安全规定、功能区分明晰、节约土地资源、方便生产与管理。-17-第一条各单位根据仓储物资吞吐量大小、储存物资的形状、性能与特性等，配置合理的装卸堆码设备、搬运传送设备、仓库保管设备、计量设备、安全设备等。普通通用仓库，应配备照明、通风、保暖设备、消防安全和劳动安全设备。大型及特种仓库，还应当配备相应的测试、化验、防爆、防潮等特殊需

4、要设备。第二条对于作业区域分散或偏远的生产现场，可针对生产特点和实际需要，在生产一线设置必要的现场物资储备点，但要纳入统一管理范畴。第三条公司同一地区各单位库存物资，可协调统一管理，实现资源共享。第四章仓储作业管理第一节到货接运第四条物资接运人员应积极、主动与承运部门联络，及时、准确提取到货物资，完成订购物资的接收。第五条物资接运方式一般有到承运部门提货、专用线接货、铁路公路货运站提货、到供货单位提货和承运部门送货等五种。不同方式的接运工作都要做到安全、高效、低成本。第六条物资接运人员要熟悉铁路、公路、水运、航空及邮政等各种物资运输方式及运输部门的相

5、关规定、-17-要求，做好接运到货前的各项准备工作。第一条在接运过程中要按照到货通知单、采购合同等凭证认真进行检查、核对。若发现问题，分清责任后可拒绝接收，同时通知有关部门按规定协调处理，并做好记录。第二条物资接运时各类通知单、接运单、交接记录、签认单等凭证资料必须妥善整理和保管，按月装订成册并归档。第三条接运直达进口物资、特大设备、贵重器材、化学危险品、爆炸物品时，各单位要组织有关单位、部门人员到现场实施监卸，并做好必要的防护措施。第二节质量检验第四条质量检验分为驻厂监造、出厂前检验、入库外观验证、品质检验、直达现场物资的联合验收等方式。第五条物资

6、入库前对质量必须实施有效检验和验证，未经检验和验证的物资不得入库进账、结算支付。第六条物资质量检验部门及人员必须经过有效认证和技术培训，具备与检验物资属性相匹配的有效资质。第七条对于质量检验不合格的物资，物资部门要及时标识并隔离存放，组织调查与处置。由于其他原因不能验收的物资，应单独存放、妥善保管。第三节验收入库-17-第一条物资管理相关人员要积极做好物资入库验收前的各项准备工作。采购人员应参加入库验收并提供到货物资的ERP系统采购订单编号和物料编码。第二条验收前要明确验收程序，检查验收工具，核对到货凭证等各种资料，并根据物资的性质、形状确定物资存放

7、地点和垛形。第三条验收人员核对入库物资的原始资料（发货人、收货人、装箱单、产品合格证、使用说明书、质量证明书等），核对到库物资的品名、规格、型号、数量等与采购订单中物料明细表是否相符，不得超采购订单数量入库（钢材等无法精确符合订单数量的物资可超额收取，但额度需经过采购人员确认）。第四条根据物资采购合同或相关规定确定需要质检的物资，保管员填写物资检验通知单，报质量检验部门检验。待验收物资单独存放，验收合格后正式办理入库手续。经检验不合格的物资，保管人员应记录有关情况，并将不合格物资存放在不合格物资存放区，待进一步处理。第五条保管人员点清数量，核对无误后

8、在ERP系统中进行入库操作（根据存放的库房分别进行），填写实际收货数量，不需检验的可打印入库单，由采购员、保