上海嘉定区菊园新区管理委员会汇总

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1、上海市嘉定区菊园新区2017年本级财政决算（草案）上海市嘉定区菊园新区编制2018年7月目录编表说明………………………………………………………………（1）一、上海市嘉定区菊园新区概况1.主要职能……………………………………………………………（3）2.一般公共预算决算单位构成………………………………………（3）二、上海市嘉定区菊园新区2017年一般公共预算财政决算情况1.上海市嘉定区菊园新区2017年本级一般公共预算收入决算情况表………………………………………………………………………（4）4.上海市嘉定区菊园新区2017年本级一

2、般公共预算支出决算情况表………………………………………………………………………（6）5．上海市嘉定区菊园新区2017年本级一般公共预算基本支出决算情况表………………………………………………………………………（14）6.关于上海市嘉定区菊园新区2017年本级一般公共预算收支决算情况的说明…………………………………………………………………（16）三、上海市嘉定区菊园新区2017年“三公”经费决算情况1.上海市嘉定区菊园新区2017年本级“三公”经费决算情况表………………………………………………………………………（37）2.上海市嘉

3、定区菊园新区2017年本级“三公”经费决算情况的说明………………………………………………………………………（38）编表说明一、为全面反映上海市嘉定区菊园新区本级财政收支决算情况，本《草案》共分为二部分，即：一般公共预算财政决算报表及其说明、“三公”经费决算报表及说明。二、根据财政部制定的《政府收支分类科目》，支出功能分类科目分为“类”（一级科目）、“款”（二级科目）、“项”（三级科目）。按照预算法规定，2017年本级一般公共预算，按功能分类编列到项。三、根据财政部制定的《政府收支分类科目》，支出经济分类科目分为“类”（一级科目

4、）、“款”（二级科目）。按照预算法规定，2017年本级一般公共预算拨款基本支出，按经济分类细化编列到款。四、根据财政部制定的《政府收支分类科目》，2017年一般公共预算支出功能分类科目作了调整：一是将“财政对基本养老保险基金的补助”科目拆分为“财政对企业职工基本养老保险基金的补助”和“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”；二是在“社会保障和就业支出”的“行政事业单位离退休”款级科目下增设“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”等项级科目；三是将“财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助”，从“社会保

5、障和就业支出”中“财政对社会保险基金的补助”款级下的项级科目，调整为在“医疗卫生与计划生育支出”中“财政对基本医疗保险基金的补助”38款级下的项级科目。因此，为客观准确地反映2017年一般公共预算支出增长情况，对2017年支出决算基数作了同口径调整。五、根据《国务院关于编制2017年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2016〕66号）规定，对一般公共预算、政府性基金预算的编制范围作了部分调整，从2017年1月1日起，新增建设用地土地有偿使用费由政府性基金预算转列一般公共预算。六、本级二本预算的决算数与预算数相比增减变动较大的收

6、支项目，其增减原因详见相关报表后的情况说明。38第一部分上海市嘉定区菊园新区概况一、主要职能上海市嘉定区菊园新区是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。新区管委会的工作以经济发展、城建建设、社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整治、方便生活的文明社区。发展地区经济，进行城市建设。开展便民、利民的社区服务。兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。维护老年人、未

7、成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。组织实施社会治安、综合治理规划，开展治安、保卫、人民调解工作。开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关一般公共预算决算对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。配合做好防灾救灾工作。管理外来流动人员。领导新区经济工作。向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。办理区人民政府交办的事项。二、一般公共预算决算单位构成上海市嘉定区菊园新区一般公共财政预算是包括上海市嘉定区菊园新区管委会本

8、部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位8家。38第二部分上海市嘉定区菊园新区2017年度一般公共预算决算情况2017年度本级一般公共预算收入决算表单位：万元项目年初预算数调整预算数决算数决算数为调整预算数的%决算数为上年决算数的%税收收入76,