02质量管理实施细则 (2)

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1、上海建材集团水泥有限公司浦东水泥厂管理文件PD-02-200711质量管理实施细则状态编制严水芳龚奚斌审核王国平马鸿祥批准人施荣忠实施日期2007-11-30共13页第一章总则第一条为加强浦东水泥厂的质量管理，不断提高水泥产品质量，根据国家水泥标准和国家经济贸易委员会颁发的《水泥企业质量管理规程》及硅酸盐水泥熟料标准，参照GB/T19000-ISO9000族标准，结合浦东水泥厂实际情况，制定本实施细则。第二条本实施细则适用于浦东水泥厂水泥生产线，从原料采购、生产过程、质量检验与控制、水泥出厂直到销售服务等

2、方面的质量管理。第三条强化质量意识，树立法制观念，严格执行国家的有关法规和标准，按照《水泥企业质量管理规程》规定，积极采用GB/T1900-ISO9000族标准，建立健全质量管理体系，结合企业实际情况制定可行的质量管理体系文件，并确保有效运行，落实质量责任制与考核，实行质量否决权，应用全面质量管理、方针目标管理等先进方法，加强生产过程中的质量控制，确保产品质量。第四条浦东水泥厂厂长是产品质量的第一责任者。厂长任命管理者代表全权负责质量管理，化验室主任在管理者代表直接领导下对产品质量具体负责。第二章质量管理

3、机构第五条质量管理机构的设置：设立以管理者代表为首的质量管理组织，下设全面质量管理办公室，及具备《水泥企业化验室基本条件》的合格化验室。全面质量管理办公室负责企业的质量管理工作，各车间、部门设立质量管理人员，负责本部门的质量管理工作。化验室内设控制组、分析组、物理组和技术员办公室，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督等管理工作。第六条全面质量管理办公室的职责：（一）在管理者代表直接领导下，负责建立企业的管理体系，保持管理体系的有效运行，不断改进企业的管理体系。（二）组织制定浦东水泥厂的质量

4、方针、质量目标和指标。（三）编制适合浦东水泥厂实际的质量管理体系文件，且保持文件的有效性（包括外来文件管理）。（四）制定质量奖惩考核办法，负责协调各部门的质量管理，做好考核工作。14（五）组织内部审核与内外部审核后的跟踪验证工作。（六）负责重大质量事故的分析处理。（七）组织开展群众性质量活动。第七条化验室的职责：（一）质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品（外购熟料）、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。（二）质量控制根据产品

5、质量要求，制定原燃材料、半成品（含外购熟料）和成品的内控质量指标。制定合理的配料方案，建立必要的质量控制点，确定检验项目，指标和测试频率（附表1：“进厂原燃材料质量控制表”、附表2：“过程控制质量控制表”、附表3：“出厂水泥质量控制表”），运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防性，及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。（三）出厂水泥的确认、验证严格按照国家标准（GB175或GB1344）和内控质量指标对出厂水泥进行确认，按GB175或GB1344国家标准和供需双方合同的规定进

6、行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。（四）质量统计用正确、科学的数理统计方法及时进行质量统计，做好分析总结和改进工作。（五）试验研究根据产品开发和提高产品质量、利用废弃物满足循环经济等需要，积极开展科研工作。（六）负责对检验和试验设备的维护保养，化验室环境条件符合检验要求，以保证检验的准确性。第七条化验室的权限（一）监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。（二）参与制定质量方针、质量目标、质量文件、质量责任制及考核办法。评价各部门、车间的过程质量，为

7、质量奖惩提供依据。（三）有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。（四）有水泥出厂决定权，企业领导要支持化验室行使的职权。第八条化验室人员配备（一）化验室配备主任、技术员（原燃材料、生熟料、出厂水泥）、质量调度员、统计员等专业技术人员以及工人。检验人员人数满足检验工作需要，检验人员不低于全厂生产职工数的4%。14（二）化验室人员素质化验室主任：应具有工程师以上职称或从事多年化验室工作，并经“上海市建设工程检测协会”培训考核，且取得化验室主任上岗证，熟悉水泥生产工艺具备较丰富的质量管理经验和良好职

8、业道德，有一定的组织能力，能坚持原则，熟知与本企业有关的各项标准和质量法规及有关的质量文件。工艺技术人员：具有初级以上技术职称，思想好，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准、规章制度及有关的质量文件，坚持原则，认真负责。质量统计员：具有中专以上文化水平，熟悉《统计法》及水泥企业质量统计等计算方法，实事求是，坚持原则。质量统计员应学习培训，必要时取证上岗。质量调度员：应具有高中（或相当于高中）以上文化水平，