酒店前台收银规章制度

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1、酒店前台收银规章制度　　篇一：餐饮前厅收银员管理制度　　餐饮前厅收银管理制度　　一、收银职责和权限设臵：　　1、收银员：　　1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。　　2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。　　3.餐厅营业时，服务员下“点

2、菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。　　4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明　　清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。　　5.如需打折扣时，要索得签单人签名（协议客户，酒店备忘及经理级以上的折扣）或各类优惠卡券，同时要留意规定不能打折的项目（海　　鲜，香烟，酒水等）。给予折扣要按酒

3、店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。　　（1）、操作程序　　①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按　　照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，　　对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。　　②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。　　③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收　　入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现　　长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天　　天核

4、对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司　　总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。　　④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规　　定受理。　　⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实　　收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业　　收入情况资料及数据。　　⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、　　打印机、点菜器、对讲机、验钞机等），并做好清洁保养

5、工作。　　⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、　　代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经　　总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、吧台二方处　　理账务。　　⑧、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票证有收银领　　班负责，班班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备　　后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾客或他人多开（撕）发票，违反者给予多开　　（撕）发票5-10倍罚款。　　⑨、前厅收银员应严格按照软件操作要求和收入分类原则操作，

6、　　严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。　　（2）、打折权限：对持有酒店一卡通的客人，收银员可直接按一卡通的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。　　（3）、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金，不设找零。　　（4）、每日结帐后将收银电脑小票（结账单）、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。　　2

7、、餐饮经理、营销经理:　　（1）、指定人员每天对点菜单与出菜单；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。　　（2）、打折权限：公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受7折优惠，但必须由餐饮经理签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。　　1、酒水单　　酒水单（酒水出库单）一式二联，一联用于电脑输单结帐，由　　收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财　　务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单必须有吧　　

8、台服务员签字。　　2、结账单　　结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒　　水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必须有餐饮经理签字。　　3、退菜单　　退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。如未经有关人　　员同意，擅自退单，一经查出