建筑装饰公司开工流程内控表格

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1、工程表格目录（开工阶段内控表格）*工表01工程中标/承接通知书业务部*工表02工程概况表业务部*工表03设计任务书工程部*工表04施工现场勘测记录技术部*工表05图纸会审记录技术部*工表06工程预算书核算部*工表07设备/材料计划表核算部*工表08预算/计划审核记录工程部*工表09采购用款申请单采供部*工表10（）项目用料申报表项目部*工表11（）项目资金使用计划表项目部*工表12施行组织设计报审表项目部*工表13工程考核办法报审表项目部*工表14开工报告项目部*工表15项目经理责任书工程部*工表16施工任务单工程部注：施工

2、过程中和竣工验收阶段表格可使用报验资料复印件*工表01工程中标/承接通知书：我公司于2011年月日中标/承接工程（项目），并于2011年月日和签订了《施工合同》及《安全合同》。经公司研究决定该工程（项目）由负责组织实施。工程编号：请各部门接此通知后，予以积极配合，共同努力完成此项任务。**********公司2011年月日附件：名称原件/份复印件/份光盘/张备注工程概况表招标文件施工合同安全合同效果图施工图说明：业务部主管：制表：接收人：*工表02工程概况表任务编号：填表时间：年月日时分工程名称工程地点建设单位建筑面积监理单

3、位工程造价设计单位质量标准总包单位开竣工日期规划许可证号团体保险单号工程特征描述：施工要求：备注：业务部主管：制表：接收人：一联：存工程部二联：转财务部三联：转技术部四联：转采供部五联：转项目部*工表16**********公司施工任务单2011年月日时分工期准备时间开工时间竣工时间天数计划实际任务单号：建设单位：监理单位：项目部：工程名称：施工地点：序号项目工程造价计划实际验收要求施工安全技术措施工程质量及材料消耗要求工程量定额用工人工费其它费用工程量实际用工人工费其它费用12345678910备注工程部主管：项目经理：制

4、单*工表03****工程设计任务书任务编号：填表时间：年月日时分委托单位委托人设计任务名称项目概况：设计要点设计依据：现场勘测情况：附图份戡测人：年月日时分图种图幅页数设计费设计师3D效果图CAD施工图PS平面设计影像合成预定交图时间年月日时分实际交图时间年月日时分完成任务时间年月日时分接图人签字备注：工程部主管：制单：接收人：*工表04****工程现场勘测记录任务编号：填表时间：年月日时分工程名称勘测时间自年月日时分至年月日时分工程地点勘测项目勘测人员勘测情况附图份影像资料份备注技术部主管：制表：*工表05****工程图纸

5、会审记录任务编号：填表时间：年月日时分工程名称工期施工地点图类序号图号图纸问题会审意见备注参审人员总工程师：工程部：技术部：*工表06****（）工程预算书（封页）任务编号：填表时间：年月日时分工程名称建筑类型建设单位图纸类型设计单位报价方式施工单位工程量工程地点单位造价元/㎡工程造价万元其中：直接费用材料费人工费项目概况：编制说明：编制人员：编制时间：年月日时分至年月日时分核算部主管：编制：*工表08****预算/计划审核记录任务编号：填表时间：年月日时分工程名称图类施工地点工程量工期总造价序号图号名称/规格数量金额审核意

6、见备注参审人员公司主管：核算部：预算编制：*工表07****设备/材料计划表任务编号：填表时间：年月日时分工程名称/项目部施工地点序号材料名称规格/型号产地/品牌数量单价金额备注说明：合计核算部主管：计划编制：*工表10（）项目用料申报表任务编号：填表时间：年月日时分工程名称/项目部施工地点序号材料名称规格/型号产地数量单价金额供货时间说明：合计项目经理：工地材料员：*工表11（）项目资金使用计划表任务编号：填表时间：年月日时分工程名称/项目部施工地点序号资金用途单位名称付款时间付款次数金额备注说明：项目经理：制表：*工表1

7、2施工组织设计报审表任务编号：填表时间：年月日时分工程名称建筑类型建设单位建筑等级监理单位图纸类型设计单位工程造价万元总包单位分包方式工程地点规划许可证号编制概要：致**公司工程部：我受工程部委托，对HE-工程的有关文件、资料和图纸进行了认真分析的研究，并实地考查了施工现场。结合该项目实际情况，编制了施工组织（方案）设计，请予审查。编制人：年月日附：施工组织（方案）设计参编人员：编制时间：年月日时分至年月日时分*工表13工程考核办法报审表任务编号：填表时间：年月日时分工程名称项目经理工程地点项目副经理工程造价万元项目技术负责

8、人质量标准专职安全员开竣工时间自年月日至年月日共计：天编制概要：致**公司工程部：我受工程部委托，对HE-工程的有关文件和图纸进行了认真分析的研究，并实地考查了施工现场。根据公司工程管理规定和要求，制定了工程十项考核办法，请予审查。编制人：年月日附：工程十项考核办法参编人员：编制时间：年月