新兴铸管新疆有限公司炼钢分厂

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1、新兴铸管新疆有限公司炼钢分厂2012年预算五个体系分解新兴铸管新疆有限公司新兴铸管新疆有限公司炼钢分厂2012年度预算五个体系分解二零一二年元月-35-新兴铸管新疆有限公司炼钢分厂2012年预算五个体系分解炼钢分厂2012年预算五个体系分解按照公司预算管理落实“五个体系”的统一要求，结合分厂2012年预算计划，在深入落实“两制”及“指标体系、责任体系、跟踪体系、评价体系、考核体系”等五个体系基础上将炼钢分厂预算各项经济技术及重点工作进行责任分解。各工段结合分厂的要求，层层对指标进行分解，确保2012年预算计划的完成。一、指标体系指标体系是五个体

2、系的总纲，是分厂全年预算目标的概总，涵盖生产经营的各个环节。指标体系核心思想是要体现事事有人管，人人身上有指标。指标体系是依据投产的实际情况，比照武安及金特炼钢厂生产经营指标的基础上，考虑到2012年是投产的第一年、且生产为“单链条”组织方式，产能不能够得到有效释放，结合外部环境对产量、质量及经济指标的影响，按照公司“模拟法人”的指标管理要求，对照同行业先进指标、先进企业指标制定出炼钢分厂内部模拟指标计划，指标制定的原则体现“先进性和科学性”。（一）指标分解（1）经营指标1.1钢坯模拟利润指标年产万吨单位模拟利润元/t月模拟利润万元年模拟利润万

3、元成本费用利润率%炼钢825034241001.59备注：成本指标根据每月公司总体利润下达计划，成本指标确定原则是吨钢利润不低于50元/t。（2）成本指标（吨钢）项目单位计划-35-新兴铸管新疆有限公司炼钢分厂2012年预算五个体系分解一、直接材料元/t钢2973.261、钢铁料元/t钢2665.962、合金料元/t钢194.243、渣料元/t钢113.07二、动燃料元/t钢67.77三、人工成本元/t钢38.43四、制造费用元/t钢111.22成本合计元/t钢3190.68加工费元/t钢705.20（3）主要经济技术指标：工段指标名称单位20

4、12年指标考核增效转炉工段、连铸工段产量万吨82.0085.00转炉工段钢铁料消耗kg/t钢1070.001055.00铁水耗kg/t钢960.00945.00石灰耗kg/t钢70.0065.00转炉工段、连铸工段、氧气立米/t钢60.0058.00除尘工段、运行工段、连铸工段、转炉工段、辅助工段、点检站电千瓦/t钢40.0038.00转炉工段氮气立米/t45.0040.00-35-新兴铸管新疆有限公司炼钢分厂2012年预算五个体系分解钢辅助工段、连铸工段天然气立米/t钢8.007.50除尘工段回收蒸汽Kg/吨100.00110.00转炉工段回

5、收转炉煤气立米/t钢80.0085.00点检站设备故障停机时间分钟720.00660.00事故故障停机率%0.830.80转炉设备利用率%88.0089.00连铸设备利用率%90.0091.00转炉工段炉衬寿命炉1500016000冶炼时间min35.0034.00转炉合格率%99.9399.95连铸工段连铸合格率%99.9699.98（4）工序能耗指标项目单位计划工序能耗kgce/t7.5氧气m3/t60电kwh/t40新水m3/t1.2软水m3/t0.35污水m3/t-35-新兴铸管新疆有限公司炼钢分厂2012年预算五个体系分解空压风m3/

6、t1煤气m3/t80氮气m3/t45（5）人才培养指标2012年，所有管理人员必须提出本岗位的人才培养计划，报分厂审核批准后进行有针对性的培养。后备人才队伍必须具备政治素质好，业务能力强，综合素质优，岗位业绩好的条件，目标是通过一年的培养，综合素质有较大的提升，能够胜任本岗位工作。公司发展速度较快，为了保证足够的人才储备，要加大对近年来入厂大学生的培养力度，争取使大学生人尽其才，尽快脱颖而出，走上重要岗位。（6）安全生产指标指标单位计划工亡、重伤人次0重大火灾事故次0千人负伤率人次小于3‰（7）可控费用指标名称单位年计划月滚动计划办公费元360

7、003000差旅费元20000016667劳动保护费元45920038267化验费元49200041000修理费元1760000146667-35-新兴铸管新疆有限公司炼钢分厂2012年预算五个体系分解机物料元146452001220434汽车运费元5362800446900（8）职工薪酬指标根据分厂年度预算计划，在职工薪酬分配方面，充分体现“以利润为中心，以成本为主线”的方针，在保证职工薪酬增长的基础上进行合理的分配，做到公平公开。并建立职工薪酬分配管理制度。（二）指标的目标落地（1）保证措施2012年重点、难点工作及措施1.职工培训（分厂负

8、责人：朱维生工段负责人：各工段长及综合办主任）1.1.目前职工情况如下：总人数413比例，%有专业技术资格证717.19本科133.14大专9723.