2007年度审核工作计划

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1、ISO2007年度审核工作计划日期工作安排负责部门资料9月6日关于调整外审时间的报告，请处领导确认ISO办《关于调整外审时间》10月26日确定下一次外审时间调整到07年4月，（年审时间调整到在每年4月份）管理者代表会议10月27日做年审工作计划ISO办《年审计划》10月29日调整内审工作计划ISO办《内审计划》11月3日安排内审检查的项目ISO办《内审检查表》11月15日确定各科室具体的时间安排及内审工作人员《内审时间安排表》11日29日按计划进行内审检查ISO办组织12月5日扩展审核范围：房产管理、校医院、车队对以上三个单位另做针对性的工作计划，加强ISO培训，ISO文

2、件调整、试运行，加强内审工作ISO办12月12日强化ISO文件审批系统的运用培训ISO办/网络中心12月27日全面检查上一次整改完成情况ISO办《整改完成情况表》1月15日跟进内审不合格的整改ISO办2月26日沟通审核具体安排，布置迎审工作ISO办会议3月2日检查内审不合格的整改情况ISO办3月3日输出内审报告内审组长《内审报告》3月6日做管理评审计划ISO办《管理评审计划》3月12日收集管理评审材料ISO办3月17日组织管理评审会议管理者代表会议3月21日输出管理评审报告管理者代表/最高管理者《管理评审报告》3月24日沟通/送审工作ISO办填报送审材料4月1日年审详细时

3、间安排和陪同检查人员ISO办《年审时间安排表》4月2日准备审核资料ISO办/各科室审核材料4月5日召集迎审具体工作会议ISO办会议4月10-12日进行审核审核人员/陪同人员4月15日召开审核后会议/沟通审核发现管理者代表/最高管理者/顾问4月16日对审核不合格项和建议改进项进行整改各科室《审核整改表》5月16日前送审核不合格项整改材料与审核部门ISO办6月初准备下一次外审工作（另做详细计划）ISO办《审核计划》6月中按计划进行下一轮内审工作10月22-24日进行下一次外审（2月18日春节，3月4日学生注册/新学期）编制：张三芸审核：朱伦审批：陈少刚ISO办公室2006-1

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