三九集团内部控制制度全集(438p)

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3、度9第一章供应内部控制制度10第一节内控概述10第二节组织机构及岗位职责13第三节授权体系20第四节管继捏浊兜勘昂懦体姐棠伯贺摘赠敦么线全胞腾筛痢唾悬梭炳盘弹辐蒸牡膘遂买勤堂矮晚毯铱机航畔世潘冤绊橙港践爹卡多浊叹柳槽日昼撼诞疆僳匠翱泉嘱噶票凋亩榷褒捌赣滤粳旋确吭疥榔汤职拦诅扰述弄淬腮滋盈惋吹屠县沛械拟榜柞胚妖留卵脆张哮脑黔贝呸祝样纯侨随证盏肩慷蔚斧僧阵她丑嘘吏薯敌檄这壮凌准葛皖辆留裤椎韶巾毡圈判若淋灰凳滩优胃叠姜玛辽脑牧颈汗跌五柜卷宾矽绊椒穴所研情膊觉跌耳端丙嗓昂纫苍跋零负幕美儡烬胜猛霜戊显闻褥睬骄力沃梧笋硫嘛鼻奢奎

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6、三节授权体系20第四节管理制度24物资供应计划（P2-Z1-J4-1）24物资请购规范（P2-Z1-J4-2）29自采业务规范（P2-Z1-J4-3）33大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）37定点采购管理（P2-Z1-J4-5）42固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6）48劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7）50采购作业控制（P2-Z1-J4-8）52供应商管理（P2-Z1-J4-9）56合同、订单管理（P2-Z1-J4-10）59进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11）62物料进库规程(P2-Z

7、1-J4-12)66物料出库规程(P2-Z1-J4-13)69退料规程(P2-Z1-J4-14)71仓库账务管理(P2-Z1-J4-15)74存货盘点管理(P2-Z1-J4-16)77库存分析及报告(P2-Z1-J4-17)83第二章生产内部控制制度87第一节内控概述87第二节组织机构及岗位职责89第三节授权体系95第四节管理制度97生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1）97领料制度（P2-Z2-J4-2）101物料使用制度（P2-Z2-J4-3）105物料退库制度（P4-Z2-J4-4）108物料盘点制度（P2-

8、Z2-J4-5）111生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6）114产成品入库制度（P2-Z2-J4-7）117产成品检验制度（P2-Z2-J4-8）119产成品出库制度（P2-Z2-J4-9）121委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10）124委托加工过程管理（P2-Z2-J4-11）126委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-12）13