签单挂帐和折扣制度

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1、签单挂帐和折扣制度　　篇一：餐厅各级人员的折扣权限以及签单权限制定　　餐厅各级人员的折扣权限以及签单挂帐权限制定　　一、折扣权限　　1、　　2、　　3、　　4、各股东折扣权限为8折；店长折扣权限为折；内部员工自己消费买单为8折，员工亲朋消费为折；收银员可对每张单据抹零5元以内；　　二、折扣使用说明　　1、　　2、酒水和宴席不参与打折；每张折扣的单据必须有相应人员的签字；　　三、签单与招待免单　　1、各股东自己的消费挂自己消费帐；　　2、餐厅因公需要，对外的接待应酬可挂内部招待免单；　　3、股东用的员工餐挂内部招待免单；　　4、每张签单挂帐的单据必须有相应人员签字并写明原因；　　篇

2、二：餐厅签单挂帐和折扣管理办法　　餐厅签单挂帐和折扣管理办法　　1xxxxxx有限公司会所签单挂帐和折扣管理办法第1条为规范会所收银管理，避免呆帐、　　死帐的出现，并促进会所销售业务的开展，结合实际情况，特制定本办法：第2条为了促进会所销售业务的开展，公司可以给予部分单位消费签字挂帐的权利，个人消费严禁签字挂帐。第3条单位签字挂账规定：各单位若签字挂账，必须签署《签单消费协议书》。协议签订前，首先由销售部门和财务部负责调查单位资信情况。若可行经销售部门负责人签字并上报公司总经理审批后；方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿，同时给于违纪处理。签字挂账协议

3、必须明确签字人员，并预留签字人的签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确各自权利义务。　　小型机关、行政、事业单位、新办企业原则上不允许签字；如签字造成损失，按条处理；必须每月一结算，如果到期不结账，必须停止签字。财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报公司总经理。经审批后由财务部及时通知到会所收银员。原则上不允许担保签字，有特殊情况，关系单位或关系人需临时挂帐（无挂帐协议）的；遇有这种情况，必须由餐厅经理（销售部经理）或者公司副总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐，并由担保人负责回收，公司其他人（含其他部门经理）无权担保挂帐。第4条挂帐应收账款的催收应收账款由财务

4、部和销售部共同负责催收，财务部安排专人负责应收帐款和催收工作。财务部催收时间为双方协议规定时间，销售部应经常做好客户的联系工作，在做好推销的工作同时帐款催收工作。销售部和财务部应交流客户情况和催收帐款情况。催收人员应做好详细的催收情况记录，收回的款项做好标记，并在回单位后与出纳员办好款项交接手续，未能收回的款项要详细注明原因，经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项，报总经理批准后，及时做出相应的处理。催收记录应妥善保存，作为评价顾客资信的重要依据之一。第5条挂帐账单及传递的管理各吧台收银员对签字账单的合规性负责，审核内容包括：签字单位是否与本公司协议挂账，签字人是否协议规定的

5、人员，字迹是否属实、清楚，金额是否正确。若签字账单存在上述问题，款项由该收银员负责收回，无法收回的，负赔偿责任。财务部往来帐款会计，应对账单的合规性、真实性负审核责任。若经往来账款会计审核过的账单存在瑕疵且出呆账、死账的，该往来账款会计负连带责任，按过失处理。财务部往来帐款会计于每月5日、15日、25日上午10点前把截至当前的签单挂帐明细表打印报财务部经理、销售部经理、分管副总经理和总经理。吧台之间帐单传递：当班收银员必须做好帐单的传递工作，不得延误。若出现因传递不及时造成漏结账现象，由该收银员全部赔偿并作违纪处理。往来财款会计审核后退回吧台的账单，即因收银员工作责任心不强造成的

6、签字不清、不实而形成的欠款，由该经办收银员补办手续，若出现呆账、死账，由该收银员全部赔偿。第5条公司内部消费签单规定公司内部招待严格按照公司制度办理，公司在会所内的所有招待均须经总经理同意批准。各部门可根据本部门实际业务需要，由部门负责人提出申请，经公司总经理签字批准后按标准要求进行招待。凡属招待的账单必须详细说明被招待人的姓名和招待事由，并有经办人员的签字。各部门招待结算签单时须向收银员出示总经理签字同意招待的批示，收银员将批示原件附在帐单后送交财务部；如当时无批示原件，部门负责人须将帐单提交副总经理以上管理人员签字确认。否则由个人承担。第6条折扣的管理规定　　折扣包括：正常的

7、菜金折扣、免零、赠券、送菜等。偶发事件折扣：通常是指因服务质量或菜品质量引发的宾客投诉，可按菜金九折处理，如遇客人有严重投诉直接影响公司声誉的，可视具体情况提高折扣率，事后按规定对责任人进行处理。会所经理、销售经理、财务经理经协商后制定不同折扣标准，经分管副总经理或总经理批准后实施。折扣标准的制定要考虑促进销售、VIP持卡客户和签单协议、公司成本等多方因　　素。折扣标准经批准或者变动批准后，须在当天由财务部书面通知收银员。会所收银员在收现金时可以进行免零折扣，标准如下：消费金额在